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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.431.082/0001-91 - CEQUI SERVICOS LTDA
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Processo
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23826.000268/2022-42
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO TERRENO DO IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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03/11/2024
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Valor Global
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R$ 99.377,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.377,86
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Valor Acumulado
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R$ 496.889,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000268/2022-42
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08/01/2024
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05/08/2024
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99.377,86
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1
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99.377,86
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02/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NO OBJETO DO CONTRATO 05.2023, TOTALIZANDO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DO DIA 26/02/2024 AO DIA 23/08/2024; PRORROGAR EM 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
05/2023 AUMENTANDO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS PREVISTOS NO CONTRATO PARA 300 (TREZENTOS) DIAS: INÍCIO EM 08/01/2024 E O TÉRMINO EM 03/11/2024; SUPRIMIR 9,74% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA
DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 9.676,63 (NOVE MIL, SEISCENTOS E
SETENTA E SEIS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º
8.666/1993; ACRESCENTAR 14,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR
DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 23.753,39 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART.
65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO 05.2023, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO
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02/08/2024
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03/11/2024
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99.377,86
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1
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99.377,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152237
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2024NE000042
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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14.076,76
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0,00
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0,00
|
14.076,76
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE MUROS DE GABIÕES
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1
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99377.86
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99377.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.807-**
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PAULO CEZAR DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.555.447-**
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DELCIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
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Gestor
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***.169.117-**
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MARCOS MAURICIO ANDRADE SILVA
|
Gestor Substituto
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***.194.356-**
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MARCELA ROCHA TORTURELI DE SÁ SCHUCK
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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