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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA
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Processo
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64456.005736/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PARA VERTICALIZAÇÃO DE ARMAZÉNS DA CLASSE II (MATERIAL DE INTENDÊNCIA) DO 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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05/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 605.260,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 605.260,00
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Valor Acumulado
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R$ 605.260,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.005736/2023-01
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18/12/2023
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06/04/2025
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605.260,00
|
1
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605.260,00
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27/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0006/2023, POR 4 (QUATRO) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2024 A 06/04/2025, NOS TERMOS DO
ART. 57, § 1º INCISO V DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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06/12/2024
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06/04/2025
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605.260,00
|
1
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605.260,00
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20/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0006/2023, POR 90 (NOVENTA)
DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2025 A 05/07/2025
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06/04/2025
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05/07/2025
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605.260,00
|
1
|
605.260,00
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17/10/2026
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00006/2023
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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18/12/2023
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05/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2024NE000601
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I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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58.793,00
|
58.793,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2023NE000449
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E6MISOLFM20 - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
605.260,00
|
605.260,00
|
0,00
|
0,00
|
605.260,00
|
0,00
|
0,00
|
605.260,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA-PALETE
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102
|
999
|
101898.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
128
|
1198
|
153344.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
1112
|
295
|
328040.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
204
|
99
|
20196.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
8
|
99
|
792.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
10
|
99
|
990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.541-**
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LUCAS GABBRIEL DE SOUZA SIQUEIRA
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Fiscal Titular
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|
***.449.204-**
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MARLUS HAYRON DE ALMEIDA FLORENTINO FILHO
|
Fiscal Substituto
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|
***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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