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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
|
00007/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RR
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
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|
Processo
|
08485.008424/2022-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GRPS
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.993,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.666,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 123.766,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2023
|
00020/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.008424/2022-42
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
58.813,20
|
12
|
4.901,10
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 01/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NOS SEUS TERMOS.
|
02/01/2025
|
01/01/2026
|
64.953,60
|
12
|
5.412,80
|
|
24/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 01/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,68%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2026
|
01/01/2027
|
67.993,20
|
12
|
5.666,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2024NE000235
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.130,06
|
8.130,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2023NE000330
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000071
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.595,00
|
16.679,92
|
0,00
|
44.915,08
|
4.171,04
|
0,00
|
0,00
|
4.171,04
|
|
200384
|
2026NE000049
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.513,12
|
0,00
|
0,00
|
12.513,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000158
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.035,63
|
0,00
|
4.619,52
|
28.416,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
911
|
2026-04-01
|
08485.008424/2022-42
|
2026-04-09
|
4366.23
|
|
1500
|
2026-07-23
|
08485.008424/2022-42
|
2026-07-23
|
4679.53
|
|
2013
|
2026-10-01
|
08485.005225/2026-14
|
2026-10-02
|
4619.52
|
|
1829
|
2026-09-01
|
08485.008424/2022-42
|
2026-09-02
|
4799.52
|
|
1611
|
2026-08-03
|
08485.008424/2022-42
|
2026-08-05
|
4706.19
|
|
9092
|
2025-01-07
|
08485.008424/2022-42
|
2025-01-16
|
606.36
|
|
9637
|
2025-03-05
|
08485.008424/2022-42
|
2025-03-13
|
3884.48
|
|
9289
|
2025-02-03
|
08485.008424/2022-42
|
2025-02-05
|
3884.48
|
|
9900
|
2025-04-01
|
08485.008424/2022-42
|
2025-04-03
|
3884.48
|
|
10067
|
2025-05-02
|
08485.002295/2025-21
|
2025-05-05
|
3884.48
|
|
10296
|
2025-06-02
|
08485.008424/2022-42
|
2025-06-04
|
3900.92
|
|
10474
|
2025-07-01
|
08485.008424/2022-42
|
2025-07-03
|
4107.36
|
|
10700
|
2025-08-01
|
08485.004150/2025-65
|
2025-08-06
|
4107.36
|
|
000010863
|
2025-09-01
|
08485.004827/2025-65
|
2025-09-04
|
4744.16
|
|
000011046
|
2025-10-01
|
08485.008424/2022-42
|
2025-10-06
|
4171.04
|
|
89
|
2025-11-07
|
08485.008424/2022-42
|
2025-11-07
|
4175.28
|
|
254
|
2025-12-01
|
08485.008424/2022-42
|
2025-12-02
|
4171.04
|
|
461
|
2026-01-13
|
08485.008424/2022-42
|
2026-01-14
|
4171.04
|
|
700
|
2026-03-01
|
08485.008424/2022-42
|
2026-03-03
|
4366.23
|
|
547
|
2026-02-02
|
08485.008424/2022-42
|
2026-02-02
|
4366.23
|
|
1029
|
2026-05-04
|
08485.008424/2022-42
|
2026-05-05
|
4366.23
|
|
1216
|
2026-06-01
|
08485.008424/2022-42
|
2026-06-03
|
4532.88
|
|
1425
|
2026-07-01
|
08485.008424/2022-42
|
2026-07-01
|
4746.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE RASTREAMENTO
|
170
|
33.33
|
67993.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Gestor
|
|
***.591.412-**
|
FRANCISCO BARROS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.515.848-**
|
RICARDO LUIZ PASCOAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.182-**
|
DANILO RAIMUNDO BATISTA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.949.712-**
|
ALANA OLIVEIRA MIRANDA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
