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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000205
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00104/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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08661.011138/2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC - CONSUMO CONFORME PROCESSO 08661.025430/2023-67 , ARP 24/2023 DA UASG 200109. ITENS 1 A 4, 6 A 10, 12 E 13 DO PREGÃO 104/2022 UASG 200109. ATENDENDO DEMANDA DA SPRF-MT CONFORME GESTÃO DA SETIC-MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.915,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.915,66
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Valor Acumulado
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R$ 17.915,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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2023NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.011138/2023-67
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20/12/2023
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20/12/2024
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17.915,66
|
1
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17.915,66
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16/10/2026
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2023NE000205
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Termo de Encerramento
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Conforme processo de pagamento relacionado (SEI! Nº 08661.010423/2024-41) os objetos foram recebidos e todas as obrigações entre as partes foram quitadas.
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20/12/2023
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20/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2023NE000205
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RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.915,66
|
17.915,66
|
0,00
|
0,00
|
17.915,66
|
0,00
|
0,00
|
17.915,66
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5055
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2024-03-18
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08661.010423/2024-41
|
2024-04-11
|
17915.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
4
|
1450
|
5800.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
154
|
1.79
|
275.6600
|
|
Material
|
CONECTOR
|
90
|
26
|
2340.0000
|
|
Material
|
LOCALIZADOR CABO
|
4
|
299
|
1196.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
55
|
30
|
1650.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
84
|
36
|
3024.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
15
|
242
|
3630.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
8
|
282.84
|
2262.7200
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
50
|
100
|
5000.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
15
|
137.75
|
2066.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.191-**
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SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Gestor
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.809.117-**
|
ALLAN EWERTON REZENDE EUFLOSINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.809.117-**
|
ALLAN EWERTON REZENDE EUFLOSINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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