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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160084 - CMR
Unidade Gestora Origem do Contrato 160084 - CMR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167084 COLEGIO MILITAR DE RECIFE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
Unidade Realizadora da Compra 160084 - CMR
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 160084
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.759.174/0001-81 - SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Processo 64257003088202397
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MAS EXCEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE.
Informações Complementares
Vig. Início 08/11/2023
Vig. Fim 08/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 242.744,76
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 10.114,37
Valor Acumulado R$ 470.804,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64257003088202305 08/11/2023 08/11/2025 221.399,04 24 9.224,96
08/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS REFERENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 08/11/2023 08/11/2025 234.719,22 24 9.779,97
22/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 09/11/2025 08/11/2027 242.744,76 24 10.114,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167084 2025NE000238 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2024NE000073 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2024NE000095 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 897,92 897,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2024NE000100 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2024NE000074 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.000,00 1.816,48 0,00 7.183,52 0,00 0,00 0,00 0,00
167084 2024NE000132 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167084 2025NE000023 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.000,00 24.721,17 0,00 7.278,83 0,00 0,00 0,00 0,00
167084 2024NE000018 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 30.033,09 0,00 29.966,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2025NE000284 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.353,00 1.353,00 0,00 0,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 0,00
160084 2026NE000082 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 13.262,44 0,00 19.737,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2026NE000010 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.000,01 0,00 0,00 11.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2026NE000083 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.000,00 8.001,63 0,00 2.998,37 0,00 0,00 0,00 0,00
167084 2026NE000010 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.000,00 33.747,42 10.252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2026NE000052 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160084 2026NE000165 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1500 0.4606 16581.6000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 6660 0.3728 59588.3520
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 4440 0.2961 31552.4160
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 18624 0.0877 39199.7952
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 20680 0.0219 10869.4080
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1000 0.2742 6580.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 12416 0.0439 13081.4976
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 31020 0.0877 65290.8960
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo