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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00641/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00026/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
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Processo
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50601.000266/2016-27
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO EGERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO, A ELABORAÇÃODE PROGRAMAS AMBIENTAIS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR-319/AM/RO, TRECHO: POLÍCIA RODOV. FEDERAL(MANAUS/AM) - DIV, AM/RO(AM) E DIV.AM/RO- ENTR.BR-364/RO (PORTO VELHO/RO), SUBTRECHO: FIM DATRAV. DO RIO AMAZONAS (CAREIRO/AM) - DIV. AM/RO(AM) E DIV. AM/RO - INÍCIO DA PONTE SOBRE O RIOMADEIRA (RO), SEGMENTO: KM 13,00 - KM 820,10(AM) E KM 0,00-KM 56,70(RO),EXT.863,80 KM, LT UNIC
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Informações Complementares
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SRDMA/SDRNIT/AM
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Vig. Início
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11/10/2017
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Vig. Fim
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07/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.399.511,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.399.511,65
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Valor Acumulado
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R$ 35.399.511,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2017
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00641/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00641/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000266/2016-27
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11/10/2017
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10/10/2019
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13.728.000,00
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1
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0,00
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26/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) AO CONTRATO SR-00641/2017(PUBL. DOU DE10/10/2017, SEÇÃO3, P.128), PASSANDO O VALOR DOCONTRATO A PI DE R$ 13.728.000,00(TREZE MILHÕES,SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) PARA R$ 13.680.014,95(TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO DECRÉSCIMO DE R$ 47.985,05 (QUARENTAE SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAISE CINCO CENTAVOS), RELAT.AJUSTE NA PLAN. PREÇOS
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11/10/2017
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10/10/2019
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13.728.000,00
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1
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0,00
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07/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR-00641/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 10/10/2019 PARA 08/01/2020, COM INÍCIO EM 11/10/2019. O PRAZO DE EXECUÇÃO PERMANECE INALTERADO COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 10/10/2019.
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11/10/2019
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08/01/2020
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13.728.000,00
|
1
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0,00
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09/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00641/2017. PRORROGA-SE OS PRAZOS POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS. EXECUÇÃO DE 10/10/2019 PARA 09/10/2020. VIGÊNCIA DE 08/01/2020 PARA 07/01/2021.VALOR A PI DE R$13680014,95 PARA R$19899584,85, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE R$6219569,94. VALOR TOTAL R$20883590,41, SENDO R$19899584,85 A PI ER$984005,52 DE REAJUSTAMENTO.
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09/01/2020
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07/01/2021
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20.883.590,41
|
1
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0,00
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07/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO_DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PI COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO SR-641/2017, PASSANDO O VALOR A PI DE R$19.899.584,85 PARA R$26.119.154,79, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$6.219.569,94 (ETAPA 10/10/20 A 09/10/21. O VALOR TOTAL PASSA A SER R$27.726.330,00 SENDO R$26.119.154,79 A PI E R$1.607.175,21 EM R. PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA DE 09/10/2020 PARA 09/10/21 E A VIGÊNCIA PASSA DE 07/01/2021 PARA 07/01/22.
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10/10/2020
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07/01/2022
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27.726.330,00
|
1
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0,00
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07/10/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SR-00641/2017-01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E DE ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, E INSERÇÃO DE CLÁUSULA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (POSIC), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 26.119.154,83 PARA R$ 32.338.724,77, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 6.219.569,94, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA O PERÍODO DE 10/10/2021 A 09/10/2022. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 35.399.511,65, SENDO R$ 32.338.724,77 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) VIGENTE E R$ 3.060.786,88 REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 09/10/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 07/01/2023.
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11/10/2017
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07/01/2023
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35.399.511,65
|
1
|
35.399.511,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393009
|
2017NE800137
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2019NE800018
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2020NE800009
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801868
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2018NE800109
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2018NE800150
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2018NE800179
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2019NE800207
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2020NE800161
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001003
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.018.332,23
|
0,00
|
0,00
|
2.200.745,35
|
2.029.450,81
|
0,00
|
211.863,93
|
1.605.722,95
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
35399511.65
|
35399511.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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