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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Soledade.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.609.814/0001-30 - ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23381.003750/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR AS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 2023, DO CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE - IFPB, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.595,74
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.382,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2024
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003750/2023-04
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02/01/2024
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02/01/2025
|
15.825,20
|
12
|
1.318,77
|
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2023, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 31/12/2025, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ATUALIZADO APRESENTADO PELA UNIDADE DEMANDANTE E COM AS ORIENTAÇÕES JURÍDICAS ANEXAS, NA FORMA DO ART. 6º, XVII E NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021, PARA PROSSEGUIR COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR AS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 2023, DO CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE - IFPB
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02/01/2025
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31/12/2025
|
15.825,20
|
12
|
1.318,77
|
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29/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,87%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.
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02/01/2024
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31/12/2025
|
16.595,74
|
12
|
1.382,98
|
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16/10/2026
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00049/2023
|
Termo de Encerramento
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|
02/01/2024
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2023NE000723
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.825,20
|
15.825,20
|
0,00
|
0,00
|
15.825,20
|
9.840,08
|
11.124,53
|
4.700,67
|
|
158138
|
2025NE000510
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
813,44
|
230,44
|
0,00
|
583,00
|
230,44
|
230,44
|
230,44
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.913
|
2024-08-20
|
23381.003750/2023-04
|
2024-08-20
|
830.92
|
|
000.001.272
|
2025-01-14
|
23381.003750/2023-04
|
2025-01-14
|
388.04
|
|
000.001.287
|
2025-02-11
|
23381.003750/2023-04
|
2025-02-13
|
248.15
|
|
000.001.336
|
2025-03-07
|
23381.003750/2023-04
|
2025-03-10
|
1008.76
|
|
000.001.356
|
2025-04-09
|
23381.003750/2023-04
|
2025-04-10
|
1168.78
|
|
000.001.388
|
2025-05-14
|
23381.003317/2025-22
|
2025-05-15
|
878.27
|
|
000.001.427
|
2025-06-27
|
23381.004306/2025-60
|
2025-06-30
|
1192.13
|
|
000.001.473
|
2025-09-11
|
23381.006371/2025-20
|
2025-09-16
|
1329.56
|
|
000.001.476
|
2025-09-26
|
23381.006695/2025-68
|
2025-09-26
|
280.13
|
|
000.001.509
|
2025-12-02
|
23381.008431/2025-49
|
2025-12-09
|
2680.81
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
760
|
4.457
|
3387.3200
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
13.004
|
2600.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
580
|
6.554
|
3801.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
580
|
11.735
|
6806.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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