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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.837.984/0001-95 - MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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60301.001327/2023-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRIAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL, EM PROL DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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21/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 44.635,18
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 7.439,20
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Valor Acumulado
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R$ 44.635,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00060/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001327/2023-31
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21/12/2023
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21/06/2024
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39.478,80
|
6
|
6.579,80
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26/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ACRÉSCIMO DE 25%, CONSISTENTE EM ADICIONAR O VALOR QUANTITATIVO DOS ITENS (12) E (13) DO CONTRATO , O QUE EQUIVALE A 13,06 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 60/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133/21.
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26/12/2023
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21/06/2024
|
44.635,18
|
6
|
7.439,20
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17/10/2026
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00060/2023
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Termo de Encerramento
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21/12/2023
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21/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110794
|
2023NE000629
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.478,80
|
0,00
|
0,00
|
39.478,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110794
|
2023NE000762
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.156,38
|
5.156,38
|
0,00
|
0,00
|
5.156,38
|
0,00
|
0,00
|
5.156,38
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO TERMOPLÁSTICO
|
6
|
374.33
|
2245.9800
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
18.39
|
919.5000
|
|
Material
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PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
6
|
96
|
576.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
6
|
40.93
|
245.5800
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
6
|
41.42
|
248.5200
|
|
Material
|
TRILHO GAVETA
|
110
|
52.82
|
5810.2000
|
|
Material
|
PUXADOR
|
110
|
14.89
|
1637.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
310
|
5.59
|
1732.9000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
6
|
31.17
|
187.0200
|
|
Material
|
PLACA MADEIRA
|
62
|
386
|
23932.0000
|
|
Material
|
PLACA MADEIRA
|
12
|
262.19
|
3146.2800
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
40
|
52.8
|
2112.0000
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
30
|
51.66
|
1549.8000
|
|
Material
|
TAPA-FURO
|
50
|
5.83
|
291.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor Substituto
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|
***.795.927-**
|
HALDAYR ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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