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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00762/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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00442/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.548.612/0001-20 - A M ABS LTDA
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Processo
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50605.002692/2023-94
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, VIGIA E ZELADORIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA E SUAS UNIDADES LOCAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.901.771,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 408.480,92
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Valor Acumulado
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R$ 4.901.771,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00762/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00762/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.002692/2023-94
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03/01/2024
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03/01/2025
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4.688.412,00
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12
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390.701,00
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16/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, A PARTIR DE 1º DA JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.649.341,90 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS). NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000004
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03/01/2024
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03/01/2025
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4.901.771,04
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12
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408.480,92
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29/02/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 03 DE JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 213.359,04 (DUZENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO REAJUSTE DE SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA E DO SEGURO DE VIDA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI! 17077114).
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03/01/2024
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03/01/2025
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4.901.771,04
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12
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408.480,92
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29/11/2024
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00762/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO DO CONTRATO Nº 00762/2023, TENDO EM VISTA OS REITERADOS ATRASOS NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E FGTS, FORÇANDO ESTA AUTARQUIA A PROCEDER COM O PAGAMENTO DIRETO DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS, FGTS E DIÁRIAS DOS EMPREGADOS OCUPANTES DOS POSTOS DE TRABALHO CONTRATADOS. POR CONSEQUÊNCIA, HOUVE UMA GRANDE CARGA DE RETRABALHO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DIRETO, O QUE DESVIRTUA A IDEIA DA TERCEIRIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO. ADICIONALMENTE, DESTACA-SE QUE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS, FOI ACIONADO O RISCO Nº 05 DO MAPA DE RISCOS (SEI! 15387805), O QUAL DETERMINA O ACIONAMENTO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: "3. APLICAÇÃO DE PENALIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL"
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03/01/2024
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09/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393027
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2024NE000004
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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3.791.149,00
|
13.862,45
|
233.422,50
|
3.543.864,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2732
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
6653.35
|
|
2729
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
8088.68
|
|
2731
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
5882.32
|
|
2734
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
6494.63
|
|
2727
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
8727.84
|
|
2736
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
7472.70
|
|
2735
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
4999.17
|
|
2728
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
5425.95
|
|
2730
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
4032.52
|
|
2733
|
2024-11-27
|
50605.002692/2023-94
|
2024-11-29
|
4582.26
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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852
|
522.27
|
444974.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
9654.54
|
463417.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
28
|
5640.2
|
1895107.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
1
|
6682.87
|
80194.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
14
|
4493.83
|
754963.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4957.25
|
59487.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS NOTURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
4
|
7588.66
|
364255.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - OUTRAS NECESSIDADES
|
6
|
3797.4
|
273412.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
8515.89
|
306572.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
3602.59
|
259386.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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