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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00153/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.766.144/0001-77 - ORTOPEDICA CURITIBA COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA
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Processo
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35014.279779/2021-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO PREPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00153/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.279779/2021-52
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11/12/2023
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11/12/2024
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699.900,00
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1
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699.900,00
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O ITEM 882 COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 69.800,00 QUANDO O CORRETO SERIA R$ 69.500,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) E O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 42.400,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) QUANDO O CORRETO SERIA O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 699.600,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
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11/12/2023
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11/12/2024
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699.600,00
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1
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699.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MÃO E DEDOS -LUVA COSMÉTICA
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1
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69500
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69500.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MÃO E DEDOS -LUVA COSMÉTICA
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1
|
71200
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71200.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
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1
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34000
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34000.0000
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Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
|
1
|
38100
|
38100.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MÃO E DEDOS -LUVA COSMÉTICA
|
1
|
317800
|
317800.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MÃO E DEDOS -LUVA COSMÉTICA
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2
|
84500
|
169000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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