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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400066 - SRT/ES-MTP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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400066 - SRT/ES-MTP
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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4767400054201762
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SRT/ES, GERÊNCIAS E AGÊNCIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2017
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Vig. Fim
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30/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 143.562,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.562,51
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Valor Acumulado
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R$ 430.760,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4767400054201762
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31/12/2017
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30/12/2018
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143.598,81
|
1
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143.598,81
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18/12/2018
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00014/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO, SUAS GERÊNCIAS E AGÊNCIAS.
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31/12/2018
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30/12/2019
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143.598,81
|
1
|
143.598,81
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02/12/2019
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00021/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXAPARA ATENDER A DEMANDA DA SRT/ES.
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02/12/2019
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30/12/2022
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143.598,81
|
1
|
143.598,81
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06/12/2019
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00022/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
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31/12/2019
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30/12/2020
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143.598,81
|
1
|
143.598,81
|
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31/12/2019
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERMO DE SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 8/2017.
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31/12/2019
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30/12/2020
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143.598,81
|
1
|
143.598,81
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30/12/2020
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00023/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 30/12/2020 A 31/12/2021 CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
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31/12/2017
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30/12/2021
|
143.562,51
|
1
|
143.562,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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380936
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2018NE800003
|
94815436211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
6444.84
|
6444.8400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
38.71
|
38.7100
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
500000
|
0.08
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
33000
|
0.78
|
25740.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
14840
|
0.28
|
4155.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
8010
|
0.53
|
4245.3000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
3340
|
0.42
|
1402.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
508
|
0.42
|
213.3600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7010
|
0.38
|
2663.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
530
|
1.04
|
551.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
384
|
76.32
|
29306.8800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
118054
|
0.09
|
10624.8600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
23302
|
0.78
|
18175.5600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
32
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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