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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10019/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158492
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.255.350/0001-52 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23192.001493/2023-95
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA EMISSAO ALTERACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRE EMISSAO DE SEGURO
ASSISTENCIA PARA AS VIAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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02/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.624,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.624,62
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Valor Acumulado
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R$ 40.624,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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10019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001493/2023-95
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02/01/2024
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02/01/2025
|
40.624,62
|
1
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40.624,62
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16/10/2026
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10019/2023
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Termo de Encerramento
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02/01/2024
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02/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2023NE000431
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.463,44
|
1.463,44
|
0,00
|
0,00
|
1.463,44
|
1.463,44
|
1.463,44
|
0,00
|
|
158492
|
2024NE000022
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158492
|
2024NE000023
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.187,50
|
0,00
|
15,17
|
6.172,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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4
|
1240.53
|
4962.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
0.01
|
0.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
160
|
0.01
|
1.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
0.01
|
0.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
160
|
222.88
|
35660.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.846.391-**
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GABRIEL DOS SANTOS DE BRUM
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.24 MB |
07/01/2024 14:53:40 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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