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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.128.031/0001-59 - FAC VEICULOS LTDA
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Processo
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23422.026475/2023-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 909.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 909.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 909.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00046/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.026475/2023-65
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22/12/2023
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22/12/2024
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909.400,00
|
1
|
909.400,00
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15/10/2026
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00046/2023
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Termo de Encerramento
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Relatório elaborado com base nas informações do fiscal, fornecidas por e-mail. O e-mail foi inserido no processo administrativo de gestão do contrato.
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22/12/2023
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22/12/2024
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000563
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MSS25G0102N - CONSOLIDACAO DO CAMPUS FRONTEIRA DO ALTO ACRE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
298.900,00
|
298.900,00
|
0,00
|
0,00
|
298.900,00
|
0,00
|
0,00
|
298.900,00
|
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158658
|
2023NE000564
|
MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
610.500,00
|
610.500,00
|
0,00
|
0,00
|
610.500,00
|
0,00
|
0,00
|
610.500,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154
|
2024-05-27
|
23422.026803/2023-23
|
2024-06-19
|
298900.00
|
|
153
|
2024-05-27
|
23422.026803/2023-23
|
2024-06-19
|
311600.00
|
|
155
|
2024-05-27
|
23422.026803/2023-23
|
2024-06-19
|
298900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
311600
|
311600.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
2
|
298900
|
597800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.369-**
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KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
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Gestor
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***.200.189-**
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LEONARDO USUKURA
|
Fiscal Técnico
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|
***.303.199-**
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RODRIGO PINHEIRO COSTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2023NE564 |
28.47 KB |
22/12/2023 12:55:56 |
|
2023NE563 |
28.23 KB |
22/12/2023 12:55:39 |
|
Contrato |
6.21 MB |
22/12/2023 12:55:17 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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