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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413001 - ANATEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 413001 - ANATEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 413001 - ANATEL
Número da Compra 00018/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
Processo 53500.011899/2016-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOTÉCNICO AO USUÁRIO DE TIC DA ANATEL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2017
Vig. Fim 31/08/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.575,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 586.012,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.011899/2016-97 27/01/2017 26/01/2018 586.012,08 1 0,00
24/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 27/01/2018 A 26/01/2019. 27/01/2018 26/01/2019 586.012,08 1 0,00
25/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2017-ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 MESES, DE 27/01/2019 A 26/09/2020. 27/01/2019 26/09/2020 1.019.633,75 1 0,00
25/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 7,7963% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DO AUMENTO DE 16,67% NO "ITEM II - 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO DE TIC - 2° NÍVEL" 25/10/2019 26/09/2020 51.315,55 1 0,00
22/09/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR UM PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) MESES, DE 27/09/2020 A 26/01/2022. 27/09/2020 26/01/2022 924.026,55 1 0,00
16/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020 DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO DE 10%SOBRE O FTGS DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASODE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. 16/11/2020 26/01/2022 922.450,67 1 0,00
18/08/2021 00001/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/09/2021, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 71/2021, CUJO OBJETO SUBSTITUIRÁ O OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2017 E CUJA VIGÊNCIA SE INICIARÁ EM 01/09/2021. 27/01/2017 31/08/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413001 2019NE800059 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2019NE800060 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2019NE800756 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2020NE800564 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 83.647,34 83.647,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2020NE800565 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 97.307,86 39.556,20 0,00 57.751,66 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2020NE800314 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 705,44 705,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2017NE800075 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2017NE800078 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2018NE800020 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2018NE800021 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000120 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 314.009,67 0,00 0,00 205.013,87 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000121 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 365.758,86 0,00 0,00 238.420,35 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000308 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.370,23 0,00 0,00 5.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000310 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.154,98 0,00 0,00 3.154,98 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000307 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.810,64 0,00 0,00 13.129,55 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000309 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 997,44 0,00 0,00 997,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 24166.66 289999.9200
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 24667.68 296012.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo