|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23244.002532/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
|
|
Informações Complementares
|
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 65/2023 (0...
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|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 401.661,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.471,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.162.640,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00065/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002532/2023-19
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
359.408,84
|
12
|
29.950,74
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
393.358,52
|
12
|
32.779,88
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA
|
01/01/2025
|
01/01/2026
|
393.358,52
|
12
|
32.779,88
|
|
24/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/01/2027 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2026
|
01/01/2027
|
393.358,52
|
12
|
32.779,88
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 16.446,01 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 8.211,60 (OITO MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025;
O VALOR DE R$ 8.211,60 (OITO MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026;
O VALOR DE R$ 22,81 (VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2027.
PERÍODO DA REPACTUAÇÃO: 01/01/2025 A 01/01/2027.
|
01/01/2026
|
01/01/2027
|
401.661,12
|
12
|
33.471,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2023NE000600
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.441,65
|
30.441,65
|
0,00
|
0,00
|
30.441,65
|
0,00
|
0,00
|
30.441,65
|
|
158156
|
2024NE000010
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.412,31
|
28.306,70
|
4.672,84
|
278.432,77
|
132.512,34
|
52.588,36
|
76.870,02
|
32.008,46
|
|
158156
|
2025NE000103
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
393.245,80
|
49.641,42
|
6.132,75
|
337.471,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000095
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.554,28
|
166.993,86
|
0,00
|
233.560,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000344
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.211,60
|
0,00
|
0,00
|
8.211,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
723
|
2026-07-20
|
23244.002532/2023-19
|
2026-07-21
|
30208.63
|
|
922
|
2026-09-14
|
23244.002532/2023-19
|
2026-09-15
|
30892.93
|
|
857
|
2026-08-28
|
23244.009754/2023-62
|
2026-08-31
|
11494.65
|
|
828
|
2026-08-14
|
23244.002532/2023-19
|
2026-08-14
|
32470.63
|
|
998
|
2026-10-02
|
23244.002532/2023-19
|
2026-10-05
|
28306.70
|
|
5539
|
2025-01-08
|
23244.002532/2023-19
|
2025-02-13
|
27335.62
|
|
5746
|
2025-03-11
|
23244.002532/2023-19
|
2025-03-11
|
30172.76
|
|
5754
|
2025-03-14
|
23244.002532/2023-19
|
2025-03-18
|
32759.81
|
|
5859
|
2025-04-09
|
23244.002532/2023-19
|
2025-04-10
|
35072.95
|
|
6014
|
2025-05-12
|
23244.002532/2023-19
|
2025-05-12
|
30206.99
|
|
6182
|
2025-06-05
|
23244.002532/2023-19
|
2025-06-05
|
30207.64
|
|
6223
|
2025-06-20
|
23244.002532/2023-19
|
2025-06-23
|
2583.84
|
|
6320
|
2025-07-04
|
23244.002532/2023-19
|
2025-07-10
|
30207.16
|
|
6462
|
2025-08-06
|
23244.002532/2023-19
|
2025-08-07
|
30094.35
|
|
6662
|
2025-09-25
|
23244.002532/2023-19
|
2025-09-25
|
31676.83
|
|
6731
|
2025-10-06
|
23244.002532/2023-19
|
2025-10-06
|
30208.63
|
|
6913
|
2025-11-19
|
23244.002532/2023-19
|
2025-11-21
|
30141.96
|
|
7097
|
2025-12-19
|
23244.002532/2023-19
|
2025-12-19
|
30271.46
|
|
46
|
2026-01-19
|
23244.002532/2023-19
|
2026-01-20
|
30635.01
|
|
126
|
2026-02-06
|
23244.002532/2023-19
|
2026-02-09
|
30269.73
|
|
256
|
2026-03-10
|
23244.002532/2023-19
|
2026-03-10
|
32537.30
|
|
361
|
2026-04-09
|
23244.002532/2023-19
|
2026-04-09
|
30091.96
|
|
444
|
2026-05-06
|
23244.002532/2023-19
|
2026-05-06
|
30275.30
|
|
607
|
2026-06-18
|
23244.002532/2023-19
|
2026-06-18
|
32537.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3388
|
5.51
|
224014.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
87
|
0.26
|
271.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
281
|
5.07
|
17096.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
190
|
26.24
|
59827.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6650
|
0.69
|
55062.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
210
|
0.11
|
277.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
153
|
2.92
|
5361.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
209
|
1.23
|
3084.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
362
|
1.23
|
5343.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
199
|
0.25
|
597.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
22879
|
0.12
|
27454.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
18.1872
|
290.9952
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
270
|
0.92
|
2980.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.880.462-**
|
RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.506.807-**
|
JOÃO FELIPE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.421-**
|
CARLA MIOTO NICIANI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.129.502-**
|
NATALIA SILVA VALE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.880.462-**
|
RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.468.482-**
|
MATHEUS GOMES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.506.807-**
|
JOÃO FELIPE SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
