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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001430
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23085.007463/2023-18
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Objeto
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PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 901/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.231,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.231,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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2023NE001430
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18
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19/12/2023
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31/12/2023
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27.231,00
|
1
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27.231,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2023NE001565
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MADMIN1582N - DESPESAS GERAIS- EMENDA ALE SILVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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682,50
|
682,50
|
0,00
|
0,00
|
682,50
|
682,50
|
682,50
|
0,00
|
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153035
|
2023NE001430
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.231,00
|
27.231,00
|
0,00
|
0,00
|
27.231,00
|
27.231,00
|
27.231,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1554
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2024-02-20
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23085.007463/2023-18
|
2024-05-17
|
21480.00
|
|
2115
|
2024-04-22
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23085.007463/2023-18
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2024-05-17
|
5751.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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300
|
9.1
|
2730.0000
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|
Material
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AVENTAL
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1000
|
21.48
|
21480.0000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
300
|
10.07
|
3021.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.459.786-**
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DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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***.382.396-**
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PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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