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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200115 - SPRF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200115 - SPRF/MG
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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38.299.789/0001-04 - GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
08656.049083/2023-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES AÉREAS DA SPRF-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.900,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 95.256,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.049083/2023-37
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26/12/2023
|
26/12/2024
|
3.528,00
|
1
|
3.528,00
|
|
11/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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21/12/2024
|
21/12/2025
|
3.744,00
|
1
|
3.744,00
|
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18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE ANUAL
|
21/12/2025
|
21/12/2026
|
3.900,00
|
1
|
3.900,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200115
|
2025NE000018
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.744,00
|
312,00
|
0,00
|
3.432,00
|
312,00
|
0,00
|
0,00
|
312,00
|
|
200115
|
2023NE000253
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
294,00
|
294,00
|
0,00
|
0,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
0,00
|
|
200115
|
2024NE000087
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.097,50
|
294,00
|
0,00
|
2.803,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2026NE000022
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.053,43
|
1.124,54
|
0,00
|
2.928,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-07-02
|
08656.049083/2023-37
|
2026-07-13
|
312.00
|
|
104
|
2026-08-01
|
08656.049083/2023-37
|
2026-08-04
|
406.89
|
|
125
|
2026-09-01
|
08656.015323/2026-42
|
2026-09-01
|
325.00
|
|
133
|
2026-10-01
|
08656.017307/2026-94
|
2026-10-02
|
325.00
|
|
000.000.249
|
2025-01-03
|
08656.000706/2025-35
|
2025-01-06
|
300.00
|
|
267
|
2025-04-01
|
08656.024142/2025-26
|
2025-04-03
|
312.00
|
|
254
|
2025-02-04
|
08656.007667/2025-05
|
2025-02-05
|
312.00
|
|
257
|
2025-03-06
|
08656.015812/2025-13
|
2025-03-11
|
312.00
|
|
275
|
2025-05-02
|
08656.034135/2025-32
|
2025-05-08
|
312.00
|
|
280
|
2025-06-02
|
08656.042804/2025-40
|
2025-06-04
|
312.00
|
|
289
|
2025-07-01
|
08656.050391/2025-77
|
2025-07-02
|
312.00
|
|
303
|
2025-08-01
|
08656.056706/2025-90
|
2025-08-01
|
312.00
|
|
309
|
2025-09-01
|
08656.060759/2025-13
|
2025-09-02
|
312.00
|
|
317
|
2025-10-01
|
08656.064055/2025-10
|
2025-10-01
|
312.00
|
|
009
|
2025-11-11
|
08656.068081/2025-17
|
2025-11-11
|
312.00
|
|
015
|
2025-12-01
|
08656.069634/2025-41
|
2025-12-01
|
312.00
|
|
027
|
2026-01-05
|
08656.000269/2026-31
|
2026-01-06
|
312.00
|
|
37
|
2026-02-03
|
08656.002499/2026-34
|
2026-02-03
|
312.00
|
|
FEV/2026 NF046
|
2026-03-09
|
08656.004406/2026-14
|
2026-03-09
|
312.00
|
|
064
|
2026-04-01
|
08656.006392/2026-65
|
2026-04-06
|
312.00
|
|
72
|
2026-05-04
|
08656.008474/2026-44
|
2026-05-06
|
312.00
|
|
82
|
2026-06-01
|
08656.011149/2026-69
|
2026-06-19
|
312.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
325
|
3900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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