|
Órgão
|
91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070017 - TRE/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070017 - TRE/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070017 - TRE/RJ
|
|
Número da Compra
|
00072/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
2023.0.000004708-3
|
|
Objeto
|
AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2023
|
00069/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.0.000004708-3
|
08/11/2023
|
31/12/2023
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
15/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
AGEMCIAMENTO DE TURISMO ACRÉSCIMO
|
19/12/2023
|
31/12/2023
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070017
|
2023NE000711
|
ADM PASMEM - PASSAGENS PARA MEMBROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25.000,00
|
22.252,64
|
0,00
|
2.747,36
|
10.537,85
|
0,00
|
0,00
|
10.537,85
|
|
070017
|
2023NE000710
|
ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.000,00
|
41.856,02
|
0,00
|
23.143,98
|
41.856,02
|
0,00
|
0,00
|
41.856,02
|
|
070017
|
2023NE000712
|
ADM ESCJUD - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54467
|
2023-12-06
|
2023.0.000004708-3
|
2023-12-12
|
24691.52
|
|
54748
|
2024-01-03
|
00202.300000/4241-69
|
2024-01-11
|
52393.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.527-**
|
DANIELLE MARTINS DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
4.92 MB |
22/12/2023 14:02:47 |
|
CONTRATO |
1.18 MB |
22/12/2023 14:02:11 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
