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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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135005 - CPAF RORAIMA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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257027
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.093.776/0004-34 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
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Processo
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25037.002402/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.129.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.129.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002402/2023-57
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26/12/2023
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26/12/2024
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1.129.960,00
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1
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1.129.960,00
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22/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS.
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22/02/2024
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26/12/2024
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1.129.960,00
|
1
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1.129.960,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2023NE000342
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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564.980,00
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564.980,00
|
0,00
|
0,00
|
564.980,00
|
0,00
|
0,00
|
564.980,00
|
|
257027
|
2023NE000374
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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564.980,00
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564.980,00
|
0,00
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0,00
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564.980,00
|
0,00
|
0,00
|
564.980,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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4
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282490
|
1129960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.496.722-**
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PEDRO COSTA LIMA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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