Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00018/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA
Processo 02001.000217/2017-91
Objeto PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNCIO)NAS DEPENDÊNCIAS DO IBAMA/SEDE.
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2018
Vig. Fim 27/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 81.295,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.774,65
Valor Acumulado R$ 765.307,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.000217/2017-91 27/01/2018 27/01/2019 1.407.998,64 1 0,00
18/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 27/01/2019 27/01/2020 1.407.998,52 1 0,00
25/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO, EXCLUSÃO DOS ITENS FERIADO TRABALHADO, RECICLAGEM/TREINAMENTO, PLANO DE SAUDE E AJUSTE DO ADICIONAL NOTURNO FDAS PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS. 25/04/2019 27/01/2020 23.706,60 1 0,00
24/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES A PARTIR DE 27.01.20 A 27.01.21. 27/01/2020 27/01/2021 1.435.770,48 1 0,00
25/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 27/01/2021 27/01/2022 1.435.770,48 12 119.647,54
09/07/2021 00055/2021 Termo de Apostilamento DE ACORDO COM O ART. 57, § 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 5/2017, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, CELEBRADO COM A IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 00.588.541/0001-82, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DO IBAMA/SEDE 27/01/2018 27/01/2022 81.295,84 12 6.774,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2019NE800015 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2020NE800025 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.332.075,98 320.002,47 0,00 1.012.073,51 162.591,68 0,00 81.295,84 0,00
193099 2019NE801372 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800009 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800230 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800278 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000014 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000034 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.220,97 0,00 0,00 397.525,77 64.695,20 0,00 0,00 64.695,20
193099 2022NE000164 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.779,89 0,00 0,00 94.320,95 38.917,88 19.458,94 19.458,94 0,00
193099 2022NE000417 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000258 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.019,94 11.019,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000398 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.048,81 0,00 0,00 11.048,81 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000504 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106.323,97 0,00 0,00 106.323,97 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000505 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 256.275,85 0,00 0,00 256.275,85 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000506 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.458,94 0,00 0,00 19.458,94 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000315 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 800.000,00 0,00 95.281,70 622.127,68 124.669,06 0,00 42.078,44 135.793,88
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA 1 6774.653 81295.8360
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo