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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00357/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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08755.002826/2023-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM 100% DE GARANTIA DE BANDA, COM NO MÍNIMO 300MBITS/S DE DOWNLOAD E UPLOAD, CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ-MT DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 357 (6113515). PROCESSO 08755.002826/2023...
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Vig. Início
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29/12/2023
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|
Vig. Fim
|
29/12/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.011,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.167,65
|
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Valor Acumulado
|
R$ 142.826,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00357/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002826/2023-97
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29/12/2023
|
29/12/2024
|
33.919,92
|
12
|
2.826,66
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 357/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21.
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29/12/2024
|
29/12/2025
|
34.540,65
|
12
|
2.878,39
|
|
05/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 357/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
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29/12/2025
|
29/12/2026
|
36.354,03
|
12
|
3.029,50
|
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21/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 357/FUNAI/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ.
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29/12/2026
|
29/12/2027
|
38.011,80
|
12
|
3.167,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2023NE000349
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.926,66
|
2.926,66
|
0,00
|
0,00
|
2.926,66
|
5,78
|
281,80
|
2.644,86
|
|
194028
|
2024NE000025
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.019,23
|
8.752,63
|
267,12
|
27.999,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000009
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.905,16
|
0,00
|
272,01
|
25.633,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000022
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.397,18
|
6.059,01
|
0,00
|
18.338,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002267300
|
2026-07-18
|
08755.002826/2023-97
|
2026-08-04
|
3029.50
|
|
001770439
|
2026-06-10
|
08755.002826/2023-97
|
2026-08-05
|
3029.50
|
|
002003180
|
2026-06-25
|
08755.002826/2023-97
|
2026-07-29
|
3029.50
|
|
002519776
|
2026-08-21
|
08755.002826/2023-97
|
2026-10-05
|
3029.50
|
|
01/2025
|
2025-01-08
|
08755.002826/2023-97
|
2025-01-22
|
2826.66
|
|
03/2025
|
2025-03-11
|
08755.002826/2023-97
|
2025-03-28
|
2878.39
|
|
02/2025
|
2025-02-05
|
08755.002826/2023-97
|
2025-03-11
|
2878.39
|
|
04/2025
|
2025-04-08
|
08755.002826/2023-97
|
2025-04-24
|
2878.39
|
|
NF 943358
|
2025-05-12
|
08755.002826/2023-97
|
2025-05-21
|
2878.39
|
|
125082
|
2025-06-11
|
08755.002826/2023-97
|
2025-06-27
|
2878.39
|
|
349650
|
2025-07-13
|
08755.002826/2023-97
|
2025-08-25
|
2878.39
|
|
595052
|
2025-08-15
|
08755.002826/2023-97
|
2025-09-24
|
2878.39
|
|
828720
|
2025-09-17
|
08755.002826/2023-97
|
2025-09-24
|
2878.39
|
|
6171
|
2025-11-08
|
08755.002826/2023-97
|
2025-11-17
|
2878.39
|
|
172973
|
2025-11-28
|
08755.002826/2023-97
|
2025-12-18
|
2878.39
|
|
360169
|
2025-12-11
|
08755.002826/2023-97
|
2026-01-19
|
2888.45
|
|
662343
|
2026-01-23
|
08755.002826/2023-97
|
2026-02-10
|
3029.50
|
|
00000909493
|
2026-02-12
|
08755.002826/2023-97
|
2026-04-16
|
3029.50
|
|
1435511
|
2026-04-20
|
08755.002826/2023-97
|
2026-05-18
|
3029.50
|
|
001682271
|
2026-05-25
|
08755.002826/2023-97
|
2026-06-26
|
3029.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
3167.65
|
38011.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.210-**
|
CRISTIANA DA SILVA BOHM
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.184.043-**
|
LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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