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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00360/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.750.772/0001-00 - ALENCARINAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08197.000175/2023-73
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SEAD - CR-JUR (7983103).
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Vig. Início
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02/01/2024
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|
Vig. Fim
|
02/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 326.979,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.248,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 893.213,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00360/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00360/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000175/2023-73
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02/01/2024
|
02/01/2025
|
279.024,60
|
12
|
23.252,05
|
|
24/12/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 360/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 02/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
279.024,60
|
12
|
23.252,05
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 19.642,92.
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02/01/2024
|
02/01/2026
|
298.667,52
|
12
|
24.888,96
|
|
24/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 360/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2026
|
02/01/2027
|
326.979,72
|
12
|
27.248,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2024NE000132
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194049
|
2023NE000097
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.252,05
|
23.252,05
|
0,00
|
0,00
|
26.480,27
|
3.228,22
|
6.456,44
|
20.023,83
|
|
194049
|
2025NE000006
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304.010,62
|
3.557,19
|
1.952,87
|
298.500,56
|
3.557,19
|
3.557,19
|
3.557,19
|
1.952,87
|
|
194049
|
2026NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.228,62
|
7.846,22
|
2.725,14
|
266.657,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86
|
2026-07-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-07-06
|
33169.37
|
|
89
|
2026-08-07
|
08197.000175/2023-73
|
2026-08-11
|
30878.42
|
|
90
|
2026-09-02
|
08197.000175/2023-73
|
2026-09-11
|
28243.34
|
|
93
|
2026-10-06
|
08197.000175/2023-73
|
2026-10-06
|
28818.34
|
|
0000000033
|
2024-01-06
|
08197.000175/2023-73
|
2025-01-07
|
28382.28
|
|
38
|
2025-01-30
|
08197.000175/2023-73
|
2025-01-31
|
20800.83
|
|
045
|
2025-03-07
|
08197.000175/2023-73
|
2025-03-25
|
20309.83
|
|
47
|
2025-04-01
|
08197.000175/2023-73
|
2025-04-29
|
24970.65
|
|
49
|
2025-05-26
|
08197.000175/2023-73
|
2025-05-26
|
20956.83
|
|
52
|
2025-06-27
|
08197.000175/2023-73
|
2025-06-27
|
21725.83
|
|
55
|
2025-07-16
|
08197.000175/2023-73
|
2025-07-22
|
26971.59
|
|
56
|
2025-08-06
|
08197.000175/2023-73
|
2025-08-11
|
18041.03
|
|
58
|
2025-08-11
|
08197.000175/2023-73
|
2025-08-11
|
21725.83
|
|
61
|
2025-09-02
|
08197.000175/2023-73
|
2025-09-02
|
32303.96
|
|
64
|
2025-10-02
|
08197.000175/2023-73
|
2025-10-02
|
27581.59
|
|
66
|
2025-11-04
|
08197.000175/2023-73
|
2025-11-04
|
36903.39
|
|
70
|
2025-12-04
|
08197.000175/2023-73
|
2025-12-08
|
30621.03
|
|
73
|
2026-01-06
|
08197.000175/2023-73
|
2026-01-06
|
27864.59
|
|
075
|
2026-02-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-02-03
|
23397.50
|
|
78
|
2026-03-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-03-05
|
22797.50
|
|
80
|
2026-04-01
|
08197.000175/2023-73
|
2026-04-02
|
22077.50
|
|
82
|
2026-05-05
|
08197.000175/2023-73
|
2026-05-05
|
22007.50
|
|
85
|
2026-06-01
|
08197.000175/2023-73
|
2026-06-02
|
30128.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
36
|
5612.65
|
202055.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
10410.36
|
124924.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
