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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/SC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.992.757/0001-71 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
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Processo
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08490.007463/2023-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GRPS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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|
Vig. Fim
|
22/12/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 101.840,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 101.840,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.493.569,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE CONTRATUAL
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
97.509,12
|
1
|
97.509,12
|
|
22/12/2023
|
00027/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007463/2023-34
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22/12/2023
|
22/12/2024
|
92.717,28
|
1
|
92.717,28
|
|
20/10/2024
|
00000/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE OUT/24 A DEZ/24
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
101.840,04
|
1
|
101.840,04
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023 - SR/PF/SC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22/12/2024 À 21/12/2025
|
22/12/2024
|
22/12/2025
|
101.840,04
|
1
|
101.840,04
|
|
17/10/2026
|
00027/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/12/2023
|
22/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2024NE000447
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.525,12
|
1.583,34
|
894,69
|
47,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2023NE000405
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.717,28
|
92.717,28
|
0,00
|
0,00
|
92.717,28
|
92.717,28
|
92.717,28
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000021
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.621,96
|
3.103,66
|
0,00
|
15.518,30
|
2.638,16
|
0,00
|
0,00
|
2.638,16
|
|
200370
|
2026NE000015
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000008892
|
2024-12-04
|
08490.007463/2023-34
|
2024-12-10
|
941.78
|
|
000009106
|
2025-01-10
|
08490.007463/2023-34
|
2025-01-10
|
1457.26
|
|
000009291
|
2025-02-03
|
08490.007463/2023-34
|
2025-02-05
|
1551.83
|
|
000009639
|
2025-03-05
|
08493.000012/2025-16
|
2025-03-06
|
1551.83
|
|
000009902
|
2025-04-01
|
08493.000012/2025-16
|
2025-04-07
|
1551.83
|
|
000010069
|
2025-05-02
|
08493.000029/2025-65
|
2025-05-05
|
1551.83
|
|
000010298
|
2025-06-02
|
08493.000040/2025-25
|
2025-06-03
|
1551.83
|
|
000010476
|
2025-07-01
|
08490.007463/2023-34
|
2025-07-04
|
1551.83
|
|
000010865
|
2025-09-01
|
08490.007463/2023-34
|
2025-09-04
|
1551.83
|
|
000010702
|
2025-08-01
|
08490.007463/2023-34
|
2025-08-04
|
1551.83
|
|
000011049
|
2025-10-01
|
08490.007463/2023-34
|
2025-10-02
|
1551.83
|
|
91
|
2025-11-07
|
08490.007463/2023-34
|
2025-11-10
|
1551.83
|
|
438
|
2026-01-05
|
08490.007463/2023-34
|
2026-01-07
|
1551.83
|
|
437
|
2026-01-05
|
08490.007463/2023-34
|
2026-01-07
|
1086.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE RASTREAMENTO
|
268
|
380.0001493
|
101840.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.489-**
|
EDUARDO LUIZ VIEIRA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
