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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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GTED/SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.631.381/0001-84 - HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08485.004108/2023-82
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Objeto
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SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PACARAIMA/RR, BR 174 S/N PACARAIMA/RR, EM REGIME DE EXECUÇÃO DO TIPO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Valor Global
|
R$ 5.964.210,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
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R$ 5.964.210,95
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Valor Acumulado
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R$ 15.684.480,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004108/2023-82
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22/12/2023
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22/12/2024
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4.800.861,48
|
1
|
4.800.861,48
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07/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 19/2023 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 4.800.461,48 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 4.919.407,86 (QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI (35075659).
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22/12/2023
|
22/12/2024
|
4.919.407,86
|
1
|
4.919.407,86
|
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17/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISOS I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OS PRAZOS DE:
EXECUÇÃO: DE 08 (OITO) PARA 09 (NOVE) MESES;
VIGÊNCIA: DE 12 (DOZE) PARA 13 (TREZE) MESES.
ACRESCENTAR, NOS TERMOS DO ART. 65, ALÍNEAS A) E B) DO INCISO I E § 1º, DA LEI 8.666/93, EM R$ 988.217,44 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) OU 20,09 % DO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO.
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17/10/2024
|
22/01/2025
|
5.907.625,30
|
1
|
5.907.625,30
|
|
10/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISOS I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OS PRAZOS DE:
EXECUÇÃO: POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, 10/10/2024 A 10/12/2024;
VIGÊNCIA: POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 22/01/2025 A 22/03/2025.
ACRESCENTAR, NOS TERMOS DO ART. 65, ALÍNEAS A) E B) DO INCISO I E § 1º, DA LEI 8.666/93, EM R$ 214.841,79 (DUZENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) OU 4,37 % DO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO.
O TOTAL DE ACRÉSCIMO JÁ EFETUADOS ATÉ O MOMENTO É DE 24,46% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS.
SUPRIMIR, NOS TERMOS DO ART. 65, ALÍNEAS A) E B) DO INCISO I E § 1º, DA LEI 8.666/93, EM R$ 214.849,31 (DUZENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) OU 4,37 % DO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO.
O TOTAL DE SUPRESSÕES JÁ EFETUADAS ATÉ O MOMENTO É DE 4,37% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS.
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES ACIMA DESCRITAS.
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10/01/2025
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22/03/2025
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5.907.617,79
|
1
|
5.907.617,79
|
|
19/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 57, $1º INCISOS V E VI DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRESPONDENDO A 18/09/2025.
A PRESENTE PRORROGAÇÃO NÃO TERÁ IMPACTO FINANCEIRO, PERMANECENDO O VALOR PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
A PRESENTE PRORROGAÇÃO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELO ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA QUE A ELA POSSA SER IMPUTADO APÓS DEVIDO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
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23/03/2025
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18/09/2025
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5.907.617,79
|
1
|
5.907.617,79
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18/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 19/2023 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 5.907.617,79 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 5.964.210,95 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO SR/PF/RR SEI (142058732).
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23/03/2025
|
18/09/2025
|
5.964.210,95
|
1
|
5.964.210,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2024NE000197
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
988.217,44
|
988.217,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2023NE000326
|
PF99C000F23 - CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE PACARAIMA/RR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
637.000,00
|
637.000,00
|
0,00
|
0,00
|
637.000,00
|
0,00
|
0,00
|
637.000,00
|
|
200384
|
2024NE000076
|
PF99C000F24 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.130.461,48
|
72.891,61
|
80.912,16
|
3.976.657,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000242
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56.585,65
|
56.585,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2024-02-23
|
08485.004108/2023-82
|
2024-02-27
|
914975.75
|
|
9
|
2024-06-06
|
08485.004108/2023-82
|
2024-06-11
|
245982.76
|
|
7
|
2024-04-19
|
08485.004108/2023-82
|
2024-04-22
|
520075.36
|
|
32
|
2024-10-10
|
08485.004108/2023-82
|
2024-10-16
|
417915.78
|
|
5
|
2024-03-20
|
08485.004108/2023-82
|
2024-03-21
|
345414.87
|
|
11
|
2024-06-27
|
08485.004108/2023-82
|
2024-07-02
|
249629.60
|
|
13
|
2024-08-06
|
08485.004108/2023-82
|
2024-08-07
|
292460.90
|
|
33
|
2024-11-07
|
08485.004108/2023-82
|
2024-11-08
|
325001.54
|
|
36
|
2024-11-26
|
08485.004108/2023-82
|
2024-11-29
|
1383113.31
|
|
40
|
2024-12-30
|
08485.004108/2023-82
|
2024-12-31
|
314567.16
|
|
56
|
2025-05-08
|
08485.001122/2025-96
|
2025-05-20
|
201148.76
|
|
57
|
2025-05-08
|
08485.001118/2025-28
|
2025-05-20
|
214841.79
|
|
55
|
2025-05-08
|
08485.001121/2025-41
|
2025-05-20
|
256967.69
|
|
96
|
2025-12-30
|
08485.006802/2025-04
|
2025-12-30
|
2097.60
|
|
95
|
2025-12-30
|
08485.007072/2025-51
|
2025-12-30
|
32332.45
|
|
94
|
2025-12-30
|
08485.007076/2025-39
|
2025-12-30
|
26030.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
5964210.95
|
5964210.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.647.393-**
|
IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
