|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00350/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90398/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.711.500/0003-86 - UCB BIOPHARMA LTDA.
|
|
Processo
|
25000.033574/2023-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CERTOLIZUMABE PEGOL, 200 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA, COM LENÇO UMIDECIDO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 251.675.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.335.044,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 453.015.396,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00350/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.033574/2023-90
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
201.340.176,00
|
4
|
50.335.044,00
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO MEDICAMENTO CERTOLIZUMABE PEGOL, 200 MG
|
30/08/2024
|
22/12/2024
|
251.675.220,00
|
5
|
50.335.044,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000720
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.335.044,00
|
33.246.145,60
|
375.955,76
|
16.712.942,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2023NE001131
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108.657.056,10
|
108.657.056,10
|
0,00
|
0,00
|
108.657.056,10
|
108.657.056,10
|
108.657.056,10
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000021
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.683.119,90
|
16.313.600,70
|
689.449,92
|
75.680.069,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71600
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
182232.70
|
|
71615
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
701973.30
|
|
71860
|
2024-09-06
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
5204954.10
|
|
72679
|
2024-11-13
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
12592387.40
|
|
72707
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
1078300.00
|
|
72710
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
125082.80
|
|
72714
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
394657.80
|
|
72721
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
1339248.60
|
|
73008
|
2024-11-28
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-10
|
2750743.30
|
|
72716
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-24
|
106751.70
|
|
72712
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-24
|
381718.20
|
|
72713
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-24
|
1051342.50
|
|
73009
|
2024-11-22
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-24
|
1995933.30
|
|
72640
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-30
|
81950.80
|
|
73007
|
2024-11-28
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-30
|
3496926.90
|
|
72642
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-30
|
33427.30
|
|
72645
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-01-30
|
576890.50
|
|
72643
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-02-13
|
47445.20
|
|
72719
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-02-13
|
785002.40
|
|
72711
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-04-10
|
329959.80
|
|
70419
|
2024-06-05
|
25000.033574/2023-90
|
2025-04-22
|
58228.20
|
|
71626
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-04-22
|
54993.30
|
|
72646
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
885284.30
|
|
70704
|
2024-06-21
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
494939.70
|
|
72709
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
1725280.00
|
|
72717
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
118613.00
|
|
72720
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
439946.40
|
|
72728
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
35583.90
|
|
73021
|
2024-12-04
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
721382.70
|
|
73176
|
2024-12-09
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
213503.40
|
|
73234
|
2024-12-13
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-20
|
120769.60
|
|
71027
|
2024-07-15
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
2624582.20
|
|
71606
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
1047029.30
|
|
71861
|
2024-09-09
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
3633871.00
|
|
71610
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
773141.10
|
|
71611
|
2024-08-26
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
1319839.20
|
|
72708
|
2024-11-18
|
25000.033574/2023-90
|
2025-05-30
|
1244358.20
|
|
72644
|
2024-11-11
|
25000.033574/2023-90
|
2025-07-30
|
573655.60
|
|
76855
|
2025-08-12
|
25000.033574/2023-90
|
2025-08-20
|
217816.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-01-10
|
10067008.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CERTOLIZUMABE PEGOL
|
466800
|
539.15
|
251675220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
54.59 KB |
30/08/2024 16:24:20 |
|
Contrato |
283.48 KB |
30/08/2024 16:23:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
