|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
01400.002050/2023-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, COMPREENDENDO BAGAGENS, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA, COM EMPREGO PRÓPRIO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA (MINISTÉRIO PROVEDOR) E DO MINISTÉRIO DO TURISMO (MINISTÉRIO DEMANDANTE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.097.433,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.097.433,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.840.733,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.002050/2023-86
|
04/05/2023
|
04/05/2026
|
1.003.399,95
|
1
|
1.003.399,95
|
|
13/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2024 A 04/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/05/2024
|
04/05/2025
|
1.003.399,95
|
1
|
1.003.399,95
|
|
25/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 1.003.400,00 (UM MILHÃO, TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA R$ 1.040.410,75 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS OPERANDO A PARTIR DE 12/04/2024, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
|
04/05/2023
|
04/05/2026
|
1.040.410,75
|
1
|
1.040.410,75
|
|
25/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2025 A 04/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
1.003.399,95
|
1
|
1.003.399,95
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE SE LÊ:
"TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2023, (...)".
LEIA-SE:
"TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 90.004/2023, (...)".
|
04/05/2023
|
04/05/2026
|
1.040.410,75
|
1
|
1.040.410,75
|
|
16/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 1.040.410,75 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.097.433,94 (UM MILHÃO, NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS OPERANDO A PARTIR DE 12/04/2025, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
|
04/05/2023
|
04/05/2026
|
1.097.433,94
|
1
|
1.097.433,94
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2026 A 04/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/05/2026
|
04/05/2027
|
1.097.433,94
|
1
|
1.097.433,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2023NE000134
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.696,68
|
18.696,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2023NE000148
|
C20004PA026 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.863,60
|
4.863,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000035
|
CT200010074 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.003.400,00
|
938.356,12
|
0,00
|
65.043,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000086
|
C2000000206 - EMPRESA BRAZ E BRAZ S.A
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
289.674,51
|
139.958,17
|
0,00
|
149.716,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000049
|
SGI20262460 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
371.242,22
|
292.920,29
|
0,00
|
78.321,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.383 (3014802)
|
2026-07-16
|
01400.007950/2026-62
|
2026-07-20
|
7529.40
|
|
2.405
|
2026-08-04
|
01400.019547/2026-86
|
2026-08-24
|
6261.28
|
|
002.375 (3000952)
|
2026-07-09
|
01400.008375/2025-34
|
2026-07-16
|
1323.69
|
|
2450 (3129893)
|
2026-09-15
|
01400.024755/2026-05
|
2026-10-06
|
14218.00
|
|
2.450
|
2026-09-15
|
01400.002050/2023-86
|
2026-10-07
|
14186.16
|
|
1.936
|
2025-11-18
|
01400.030455/2025-76
|
2025-11-27
|
3710.00
|
|
1.978
|
2025-12-16
|
01400.034607/2025-18
|
2025-12-30
|
10039.20
|
|
2148
|
2026-02-27
|
01400.013203/2025-82
|
2026-03-12
|
6455.40
|
|
1565 (2069785)
|
2024-12-23
|
01400.020345/2024-15
|
2024-12-26
|
4452.00
|
|
00001600
|
2025-01-17
|
01400.025167/2024-19
|
2025-02-11
|
15953.00
|
|
1564
|
2024-12-23
|
01400.024647/2024-62
|
2025-01-17
|
4452.00
|
|
1.600
|
2025-01-17
|
01400.025167/2024-19
|
2025-02-13
|
15953.00
|
|
1.642
|
2025-02-04
|
01400.000724/2025-70
|
2025-02-27
|
1855.00
|
|
000.002.194
|
2026-03-24
|
01400.002050/2023-86
|
2026-04-27
|
4452.00
|
|
1648
|
2025-02-07
|
01400.030121/2024-11
|
2025-04-10
|
17622.50
|
|
1723/25/33 E 35
|
2025-04-03
|
01400.002618/2025-21
|
2025-05-06
|
17283.15
|
|
1727 (SEI 2202844
|
2025-04-28
|
01400.015115/2024-34
|
2025-05-07
|
2836.92
|
|
1747 (2212946)
|
2025-05-02
|
01400.000724/2025-70
|
2025-05-08
|
5998.60
|
|
1777
|
2025-06-04
|
01400.005485/2025-44
|
2025-06-05
|
5019.60
|
|
01822
|
2025-07-22
|
01400.013203/2025-82
|
2025-07-23
|
7791.00
|
|
01843 (2370244)
|
2025-08-04
|
01400.005693/2023-81
|
2025-08-06
|
4452.00
|
|
197 (2384130)
|
2025-08-11
|
01400.023643/2025-48
|
2025-08-14
|
3033.00
|
|
2439389
|
2025-08-04
|
01400.027191/2025-73
|
2025-08-04
|
98538.80
|
|
1882 (2461362)
|
2025-09-22
|
01400.026040/2025-06
|
2025-09-23
|
3890.19
|
|
2.030
|
2026-01-13
|
01400.037789/2025-71
|
2026-01-21
|
16176.00
|
|
2054 (2653486)
|
2026-01-19
|
01400.036640/2025-74
|
2026-01-20
|
10017.00
|
|
2753005
|
2026-03-17
|
01400.004290/2026-68
|
2026-03-30
|
3152.50
|
|
000.002.203
|
2026-03-31
|
01400.002050/2023-86
|
2026-04-24
|
10017.00
|
|
000.002.160
|
2026-03-10
|
01400.041484/2025-63
|
2026-04-01
|
4452.00
|
|
2.275 (2845202)
|
2026-04-28
|
01400.002050/2023-86
|
2026-04-29
|
10017.00
|
|
02222 (2804211)
|
2026-04-07
|
01400.004313/2026-34
|
2026-04-24
|
5019.60
|
|
2222 (2804211)
|
2026-04-07
|
01400.004313/2026-34
|
2026-04-24
|
5019.60
|
|
000.002 (2783990)
|
2026-03-31
|
01400.004772/2026-18
|
2026-04-27
|
1254.90
|
|
002.194 (2784110)
|
2026-03-24
|
01400.004772/2026-18
|
2026-04-17
|
4452.00
|
|
000.002.202
|
2026-03-31
|
01400.004772/2026-18
|
2026-04-24
|
1254.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
1800
|
71.0919
|
127965.4200
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
250
|
109.3723
|
27343.0750
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
250
|
249.3686
|
62342.1500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
500
|
391.3337
|
195666.8500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
800
|
382.8028
|
306242.2400
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
700
|
441.2293
|
308860.5100
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
75
|
546.8625
|
41014.6875
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
75
|
373.3201
|
27999.0075
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.869.911-**
|
GILVAN FERREIRA DE MENESES
|
Gestor
|
|
***.186.301-**
|
HÉLIO PINHEIRO ANDRADE DO REGO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
