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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00206/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23116.021360/2023-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATI VA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFI A, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMEDE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTI VA E CORRETI VA, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTESOU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADO E NÃO REMANUFATURADO, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ASUNIDADES DE TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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20/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.340,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.340,00
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Valor Acumulado
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R$ 143.340,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00052/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.021360/2023-48
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21/12/2023
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20/06/2024
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143.340,00
|
1
|
143.340,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
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2023NE001273
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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143,34
|
143,34
|
0,00
|
0,00
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143,34
|
143,34
|
143,34
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
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612000
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0.17
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104040.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
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90000
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0.08
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7200.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
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30000
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1.07
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32100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.981.920-**
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DIEGO D'ÁVILA DA ROSA
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Gestor
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***.857.700-**
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EDUARDO FIGURELLI PEREZ
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Gestor Substituto
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|
***.160.690-**
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ELENISE RIBES RICKES
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Fiscal Técnico
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***.765.240-**
|
MARINA BRAGA GAUTÉRIO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.554.840-**
|
DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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***.305.190-**
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RAFAEL COSTA CORREA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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