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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00220/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00098/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.613.421/0001-01 - NEVES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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Processo
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23348.004004/2023-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MOBILIÁRIO E BAGAGENS DE SERVIDORES, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, EM ÂMBITO NACIONAL, NA MODALIDADE PORTA A PORTA, EM CAMINHÃO FECHADO TIPO BAÚ, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VESTUÁRIO, OBJETOS E DEMAIS PERTENCES, CONSIDERANDO A METRAGEM CÚBICA ADMITIDOS EM LEI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE CARGA E ESCARGA,EMBALAGEM(NS), EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Valor Global
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R$ 215.985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 215.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 215.985,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00220/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00220/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.004004/2023-36
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22/12/2023
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22/12/2024
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215.985,00
|
1
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215.985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158125
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2023NE000322
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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59.500,00
|
59.500,00
|
0,00
|
0,00
|
59.500,00
|
59.500,00
|
59.500,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21427
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2024-03-18
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23348.004004/2023-36
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2024-03-26
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4012.20
|
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21428
|
2024-03-18
|
23348.004004/2023-36
|
2024-03-26
|
4016.25
|
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21430
|
2024-03-18
|
23348.004004/2023-36
|
2024-03-26
|
4016.25
|
|
21431
|
2024-03-18
|
23348.004004/2023-36
|
2024-03-26
|
4016.25
|
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26171
|
2024-05-29
|
23348.004004/2023-36
|
2024-07-03
|
3570.00
|
|
26137
|
2024-05-29
|
23348.004004/2023-36
|
2024-07-03
|
4462.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS
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1452
|
148.75
|
215985.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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