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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154358 - CAMPUS CURITIBA
Número da Compra 00031/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 21.586.650/0001-30 - FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA
Processo 23064.045712/2023-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (DORAVANTE DENOMINADO "DEMANDA"), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUO E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (DORAVANTE DENOMINADO "POSTO DE TRABALHO") E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO (DORAVANTE DENOMINADO APENAS "INSUMOS"), NOS TERMOS DA TABELA 1, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2023
Vig. Fim 21/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.051.765,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 920.980,42
Valor Acumulado R$ 11.850.207,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2023 00034/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045712/2023-11 22/12/2023 21/12/2024 9.118.188,44 12 759.849,04
11/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2023 - ITEM 3: EQUIPE PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO DE TRABALHO-EQUIPE FIXA), FIRMADO COM A EMPRESA FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.586.650/0001-30​, A PARTIR DE JUNHO DE 2024, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4498999), QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.781.107,59 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). 22/12/2023 21/12/2024 9.372.681,68 12 781.056,81
04/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is): Alteração do endereço da CONTRATADA, conforme 5º alteração contratual e consolidação apensando ao presente processo de gestão contratual sob o nº 4563866. Acréscimo quantitativo referente ao item 2 do contrato - Fornecimento de peças e materiais para a Equipe Fixa (Insumos) - consistente em Cláusulas primeira e quinta, no valor de R$ 337.332,24 (trezentos e trinta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), o que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do item e aproximadamente 3,59% do valor inicial atualizado do Contrato º 34/2023, com fundamento no arts. 34; 104, I; 124; 125 e 130, da Lei 14.133, de 2021. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 22/12/2024 até 21/12/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 22/12/2024 21/12/2025 9.710.013,92 12 809.167,83
04/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 34/2023, FIRMADO COM A EMPRESA FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 21.586.650/0001-30, A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4684336) O REAJUSTE SERÁ DE 2,57%, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 9.862.386,84 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 22/12/2023 21/12/2025 9.862.386,84 12 821.865,57
12/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO ITEM 3 DO CONTRATO, CONSISTENTE EM CLÁUSULA PRIMEIRA, NO VALOR DE R$ 944.302,74 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) ANUAIS, O QUE EQUIVALE A 24,97 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 34/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 104, I; 124; 125 E 130, DA LEI 14.133/21. 12/05/2025 21/12/2025 10.806.689,52 12 900.557,46
15/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 02/2025 15/07/2025 21/12/2025 10.806.689,52 12 900.557,46
03/12/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/12/2025, TENDO COMO TÉRMINO 21/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/12/2025 21/12/2026 10.806.689,52 12 900.557,46
22/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 34/2023, FIRMADO COM A EMPRESA FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 21.586.650/0001-30, A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5700390 E 5708260) O REAJUSTE SERÁ DE 4,03%, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 11.051.765,04 (ONZE MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS). 04/12/2025 21/12/2026 11.051.765,04 12 920.980,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154358 2024NE000442 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 924.104,12 256.104,12 0,00 668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000443 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 609.223,89 0,00 102.111,56 507.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000462 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000463 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 536.000,00 0,00 0,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000535 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000536 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000534 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.888,82 26.410,95 0,00 196.477,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000700 M20RKG2341N - FORTALECIMENTO ASSAE E NUAPES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 281,92 0,00 0,00 281,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000702 M8282Q1509N - 2024 EMENDA 9 PARLAMENTAR LEANDRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.918,08 0,00 0,00 22.918,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000701 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001008 M20RKN01RTN - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 500.000,00 450.638,68 0,00 49.361,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001010 M20RKN01RTN - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.024.288,46 1.024.288,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001007 M20RKN01RTN - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 175.711,54 17.890,34 0,00 157.821,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001011 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.847,75 53.847,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001023 M8282Q1509N - 2024 EMENDA 9 PARLAMENTAR LEANDRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.421,66 16.421,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001020 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.743,88 64.743,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE001054 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.614,67 97.614,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2023NE001291 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 603.033,33 603.033,33 0,00 0,00 603.033,33 0,00 0,00 603.033,33
154358 2023NE001289 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 374.976,73 374.976,73 0,00 0,00 374.976,73 0,00 0,00 374.976,73
154358 2023NE001277 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
154358 2023NE001320 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.168.033,33 1.168.033,33 0,00 0,00 1.168.033,33 257.562,62 264.734,47 903.298,86
154358 2023NE001319 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223.056,61 223.056,61 0,00 0,00 223.056,61 188.565,27 188.565,27 34.491,34
154358 2024NE000104 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000103 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237.448,91 0,00 0,00 237.448,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2024NE000223 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222.648,96 0,00 0,00 222.648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000105 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 460.461,45 0,00 0,00 460.461,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000106 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000612 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.400.000,00 400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000615 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.027.976,13 168.554,59 0,00 859.421,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000739 M20RKN01RTN - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001079 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 236.045,33 0,00 35.225,51 200.819,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001329 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 74.831,17 225.168,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001330 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001480 M20RKN01RTN - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 370.524,14 0,00 0,00 370.524,14 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001483 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001481 M20RKN01RTN - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.365,24 0,00 0,00 144.365,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001452 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.978,51 123.978,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001509 M20RKN01RTN - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.743,73 95.743,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001508 M20RKN01RTN - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.643,37 57.643,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001529 M20RKN01RTN - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 156.483,15 0,00 0,00 156.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001530 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 190.485,06 0,00 0,00 190.485,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001534 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.093,69 194.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001544 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001545 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 499.809,85 499.809,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001546 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2026NE000061 M20RKN0193N - AGIITEC - BOLSA AGIITEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2026NE000069 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 806.259,05 400.547,61 24.401,90 381.309,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2026NE000070 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.812.256,36 1.458.760,27 0,00 1.353.496,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9 2026-06-22 23064.045712/2023-11 2026-06-25 429592.96
12 2026-07-15 23064.045712/2023-11 2026-07-16 411667.01
14 2026-08-31 23064.045712/2023-11 2026-09-01 177950.49
13 2026-08-17 23064.045712/2023-11 2026-08-21 474620.64
16 2026-09-25 23064.045712/2023-11 2026-09-25 417126.45
11 2026-07-08 23064.045712/2023-11 2026-07-08 147174.90
17 2025-01-15 23064.045712/2023-11 2025-01-15 509363.75
22 2025-02-11 23064.045712/2023-11 2025-02-12 314133.19
023 2025-02-11 23064.045712/2023-11 2025-02-13 716464.15
26 2025-03-11 23064.045712/2023-11 2025-03-18 429789.12
0043 2025-06-05 23064.045712/2023-11 2025-06-09 218043.97
37 2025-04-07 23064.045712/2023-11 2025-04-07 807353.24
38 2025-04-15 23064.045712/2023-11 2025-04-16 475845.41
39 2025-05-15 23064.045712/2023-11 2025-05-15 479987.81
0048 2025-06-16 23064.045712/2023-11 2025-06-16 359308.01
0050 2025-07-11 23064.045712/2023-11 2025-07-14 533720.74
62 2025-09-15 23064.045712/2023-11 2025-09-16 552590.04
55 2025-08-19 23064.045712/2023-11 2025-08-22 666360.03
66 2025-11-26 23064.045712/2023-11 2025-11-26 556491.81
0064 2025-10-14 23064.045712/2023-11 2025-10-15 547378.24
0054 2025-08-05 23064.045712/2023-11 2025-08-13 199659.16
67 2025-11-28 23064.045712/2023-11 2025-11-28 602145.49
68 2025-12-19 23064.045712/2023-11 2025-12-19 509080.61
69 2025-12-19 23064.045712/2023-11 2025-12-19 535697.56
69. 2025-12-19 23064.045712/2023-11 2025-12-19 535697.56
1 2026-02-24 23064.045712/2023-11 2026-02-26 439837.10
2 2026-03-13 23064.045712/2023-11 2026-03-16 404142.71
5 2026-03-27 23064.045712/2023-11 2026-03-28 493889.87
6 2026-04-16 23064.045712/2023-11 2026-04-17 475820.11
8 2026-05-21 23064.045712/2023-11 2026-05-22 469048.83
7 2026-05-18 23064.045712/2023-11 2026-05-22 123195.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-03-30 455544.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1.249742345 315092.3 4725410.2787
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 377218.94 4526627.2800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 149977.29 1799727.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.447.099-** CARLOS ALBERTO DA COSTA Fiscal Técnico
***.596.629-** CARLOS ALEXANDRE BECKER Fiscal Setorial
***.882.499-** REINALDO HIDALGO GUIDOLIN ALARCON Fiscal Setorial
***.177.879-** FABIO RODRIGUES DOI Gestor
***.834.689-** LUCIANE AGNOLETTI DOS SANTOS PEDOTTI Gestor
***.211.026-** MARIANA TEIXEIRA DE ANDRADE PACHECO Fiscal Setorial
***.088.589-** RAMIRES HERRMANN MOKWA Fiscal Técnico Substituto
***.755.769-** ANTONIO JOSÉ ASSIS Fiscal Administrativo
***.741.098-** MIRIAM ELAINE TEIXEIRA LUCACHAKI TAKAKI Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo