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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120625 - GAP DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120625 - GAP DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2017
Unidade Realizadora da Compra 120625 - GAP DF
Número da Compra 00029/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.237.433/0001-90 - B PRINT - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67289.002165/2016-83
Objeto SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2017
Vig. Fim 01/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 317.880,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.271.520,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2017 00057/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67289.002165/2016-83 01/09/2017 31/08/2018 317.880,00 1 317.880,00
31/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 73/AS/147, DE 3 DE MAIO DE 2018,COM FUNDAMENTO NO INCISO IV, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO ORA ADITADO. 01/09/2018 01/09/2019 317.880,00 1 0,00
30/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, PELOPERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA N° 057/GAP-DF/2017. 01/09/2019 01/09/2020 317.880,00 1 0,00
31/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 057/GAP-DF/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 01/09/2020 01/09/2021 317.880,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120625 2021NE000769 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 37.226,35 2.773,65 0,00 0,00 2.773,65
120625 2017NE802378 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2017NE804346 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE800572 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2020NE800161 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.041,45
120625 2019NE800194 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE800395 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE801098 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE801883 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE803457 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2019NE805172 A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2020NE804954 A0000342500 - ARRENDAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 180000 0.41 73800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 480000 0.05 24000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 336000 0.05 16800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 1320000 0.05 66000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 240000 0.05 12000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 144000 0.05 7200.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 288000 0.41 118080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo