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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00335/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
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Processo
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23515.001288/2023-30
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Objeto
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FORMALIZA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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19/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 402.435,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 402.435,30
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Valor Acumulado
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R$ 2.012.176,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00335/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00335/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001288/2023-30
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21/12/2023
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21/12/2024
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402.435,30
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1
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402.435,30
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17/12/2024
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00379/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 335/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 391/2024/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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20/12/2024
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19/04/2025
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402.435,30
|
1
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402.435,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2023NE000257
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LPP24P6007N - ENERGIFE EPCT - EQUIP, MATERIAIS E PROJETOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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402.435,30
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402.435,30
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0,00
|
0,00
|
402.435,30
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201.217,65
|
201.217,65
|
201.217,65
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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301
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2025-04-02
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23421.001750/2025-18
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2025-05-16
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201217.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GERADOR ENERGIA
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2
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201217.65
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402435.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.614-**
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FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO
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Fiscal Administrativo
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***.008.524-**
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DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
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Gestor
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***.201.534-**
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ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.303.684-**
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FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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