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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373085 - INCRA-PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373085 - INCRA-PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373085 - INCRA-PALMAS/TO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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54000.064766/2023-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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|
Vig. Fim
|
28/11/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.393,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 699,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.394,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.064766/2023-46
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28/11/2023
|
28/11/2028
|
8.393,99
|
12
|
699,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373085
|
2025NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.500,00
|
3.872,95
|
30,53
|
2.596,52
|
3.903,48
|
3.337,97
|
3.393,38
|
510,10
|
|
373085
|
2024NE000042
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
27,69
|
0,00
|
972,31
|
55,38
|
27,69
|
27,69
|
0,00
|
|
373085
|
2024NE000072
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,00
|
1.418,26
|
4,20
|
3.377,54
|
2.679,51
|
1.252,85
|
1.257,05
|
165,41
|
|
373085
|
2026NE000035
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,18
|
-903,12
|
59,24
|
1.444,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62200
|
2026-08-09
|
54000.003764/2026-23
|
2026-08-10
|
522.78
|
|
62350
|
2026-09-09
|
54000.003764/2026-23
|
2026-09-09
|
229.30
|
|
62656
|
2026-10-08
|
54000.003764/2026-23
|
2026-10-08
|
1503.30
|
|
61707
|
2026-07-08
|
54000.003764/2026-23
|
2026-07-08
|
180.95
|
|
55733
|
2025-02-15
|
54000.014123/2025-13
|
2025-03-26
|
578.78
|
|
56022
|
2025-03-14
|
54000.014123/2025-13
|
2025-03-26
|
326.33
|
|
55334
|
2025-01-27
|
54000.015551/2024-82
|
2025-02-18
|
124.20
|
|
56343
|
2025-04-03
|
54000.014123/2025-13
|
2025-04-28
|
211.83
|
|
56854
|
2025-05-09
|
54000.014123/2025-13
|
2025-05-22
|
86.48
|
|
56684
|
2025-04-29
|
54000.014123/2025-13
|
2025-05-22
|
18.86
|
|
32352025
|
2025-07-10
|
54000.064766/2023-46
|
2025-07-10
|
22.60
|
|
50765
|
2024-01-16
|
54000.015551/2024-82
|
2025-07-03
|
2.10
|
|
50666
|
2024-01-05
|
54000.064766/2023-46
|
2025-07-03
|
16.51
|
|
57657
|
2025-07-19
|
54000.014123/2025-13
|
2025-07-21
|
24.50
|
|
58242
|
2025-08-18
|
54000.014123/2025-13
|
2025-09-15
|
170.71
|
|
57791
|
2025-09-15
|
54000.014123/2025-13
|
2025-09-15
|
314.91
|
|
58720
|
2025-10-06
|
54000.014123/2025-13
|
2025-10-17
|
237.87
|
|
58986
|
2025-11-21
|
54000.064766/2023-46
|
2025-11-21
|
258.14
|
|
59470
|
2025-12-19
|
54000.064766/2023-46
|
2025-12-19
|
27.37
|
|
59343
|
2025-12-09
|
54000.064766/2023-46
|
2025-12-15
|
371.27
|
|
59635
|
2026-01-19
|
54000.064766/2023-46
|
2026-01-20
|
534.98
|
|
60013
|
2026-02-09
|
54000.064766/2023-46
|
2026-02-09
|
111.38
|
|
60443
|
2026-03-09
|
54000.064766/2023-46
|
2026-03-11
|
222.24
|
|
60768
|
2026-04-07
|
54000.003764/2026-23
|
2026-04-07
|
373.07
|
|
61129
|
2026-05-05
|
54000.003764/2026-23
|
2026-05-13
|
215.15
|
|
61408
|
2026-06-12
|
54000.003764/2026-23
|
2026-06-12
|
253.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
93
|
7.5215
|
8393.9940
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
