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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.290.311/0001-40 - RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA
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Processo
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23422.026582/2023-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.647.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.647.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.647.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00047/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.026582/2023-93
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22/12/2023
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22/12/2024
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1.647.600,00
|
1
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1.647.600,00
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26/12/2023
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00020/2023
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Termo de Apostilamento
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A RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DO TÍTULO DO CONTRATO: ONDE SE LÊ: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2023, LEIA-SE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023
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22/12/2023
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22/12/2024
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1.647.600,00
|
1
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1.647.600,00
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17/10/2026
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00047/2023
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Termo de Encerramento
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relatório elaborado com base nas informações da fiscal, encaminhadas via e-mail. O email foi juntado ao processo adm de gestão do contrato
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22/12/2023
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22/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000560
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MSS25G0102N - CONSOLIDACAO DO CAMPUS FRONTEIRA DO ALTO ACRE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.098.600,00
|
1.098.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.098.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.098.600,00
|
|
158658
|
2023NE000561
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MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
549.000,00
|
549.000,00
|
0,00
|
0,00
|
549.000,00
|
549.000,00
|
549.000,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7831
|
2024-05-07
|
23422.026802/2023-89
|
2024-06-04
|
549000.00
|
|
7832
|
2024-05-07
|
23422.026802/2023-89
|
2024-06-04
|
549000.00
|
|
7900
|
2024-05-24
|
23422.026802/2023-89
|
2024-07-05
|
549600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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2
|
549000
|
1098000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
549600
|
549600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.369-**
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KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
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Gestor
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***.200.189-**
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LEONARDO USUKURA
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Fiscal Técnico
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***.303.199-**
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RODRIGO PINHEIRO COSTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
6.21 MB |
26/12/2023 09:00:13 |
|
2023NE561 |
28.14 KB |
26/12/2023 08:58:14 |
|
2023NE560 |
28.44 KB |
26/12/2023 08:57:58 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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