|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00140/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070004 - TRE/PA
|
|
Número da Compra
|
00038/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GPJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
0013585-79.2023.6.14.8000
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA - COLETES BALÍSTICOS, MUNIÇÕES, ARMAMENTO DE PORTE E ACESSÓRIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.089,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.089,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00140/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013585-79.2023.6.14.8000
|
22/12/2023
|
19/06/2024
|
9.089,08
|
1
|
9.089,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2023NE000879
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.422,60
|
5.422,60
|
0,00
|
0,00
|
5.422,60
|
0,00
|
0,00
|
5.422,60
|
|
070004
|
2023NE000880
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.666,48
|
3.666,48
|
0,00
|
0,00
|
3.666,48
|
0,00
|
0,00
|
3.666,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLDRE
|
10
|
252
|
2520.0000
|
|
Material
|
COLDRE
|
10
|
142.4
|
1424.0000
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
10
|
53.6
|
536.0000
|
|
Material
|
ALGEMA
|
15
|
62.84
|
942.6000
|
|
Material
|
ALGEMA
|
12
|
135.54
|
1626.4800
|
|
Material
|
BASTÃO ANTITUMULTO
|
8
|
255
|
2040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.402-**
|
ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.832-**
|
CLÁUDIO LUIZ SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
