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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00272/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23037.000022/2023-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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|
Vig. Fim
|
27/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.945,64
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.078,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.915,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00272/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00272/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000022/2023-52
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26/12/2023
|
26/12/2024
|
12.945,64
|
12
|
1.078,80
|
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04/12/2024
|
00342/2024
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Termo Aditivo
|
OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 272/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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27/12/2024
|
27/12/2025
|
12.945,64
|
12
|
1.078,80
|
|
09/12/2025
|
00382/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 272/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.
00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
26/12/2025
|
27/12/2026
|
12.945,64
|
12
|
1.078,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2024NE000077
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.561,71
|
3.561,71
|
0,00
|
0,00
|
12.200,00
|
6.100,00
|
6.100,00
|
4.752,20
|
|
158367
|
2023NE000135
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.397,51
|
7.397,51
|
0,00
|
0,00
|
7.397,51
|
7.397,51
|
7.397,51
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000026
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
366,09
|
366,09
|
0,00
|
0,00
|
6.300,78
|
1.767,10
|
1.767,10
|
2.766,58
|
|
158367
|
2023NE000134
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.548,13
|
5.548,13
|
0,00
|
0,00
|
5.548,13
|
5.548,13
|
5.548,13
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000084
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.707,71
|
12.707,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000089
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.905,10
|
5.905,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00042895
|
2026-06-24
|
23037.000022/2023-52
|
2026-07-23
|
2538.29
|
|
FT00044047
|
2026-07-22
|
23037.000022/2023-52
|
2026-08-24
|
1401.01
|
|
FT00044886
|
2026-08-12
|
23037.000022/2023-52
|
2026-09-03
|
2580.00
|
|
4265
|
2024-06-19
|
23037.000908/2024-87
|
2024-07-01
|
1962.94
|
|
FT00022162
|
2024-09-20
|
23037.001560/2024-45
|
2024-10-15
|
1611.81
|
|
FT00022722
|
2024-10-14
|
23037.000022/2023-52
|
2024-11-11
|
2544.79
|
|
FT00030720
|
2025-08-12
|
23037.001469/2025-19
|
2025-09-09
|
1958.18
|
|
FT00030719
|
2025-08-12
|
23037.001469/2025-19
|
2025-09-09
|
1335.22
|
|
FT00031963
|
2025-09-11
|
23037.001619/2025-86
|
2025-10-14
|
2757.60
|
|
FT00033798
|
2025-10-21
|
23037.001807/2025-12
|
2025-11-12
|
1069.61
|
|
FT00033918
|
2025-10-29
|
23037.001839/2025-18
|
2025-11-18
|
2472.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
7
|
0.01
|
0.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
7
|
1849.3677
|
12945.5739
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.559.293-**
|
RODRIGO MARLEY DE QUEIROZ LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.016.444-**
|
ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
