|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23422.026575/2023-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 450.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 450.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 450.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.026575/2023-91
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
450.000,00
|
1
|
450.000,00
|
|
17/10/2026
|
00045/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000557
|
MSS25G0102N - CONSOLIDACAO DO CAMPUS FRONTEIRA DO ALTO ACRE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
450.000,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
450.000,00
|
450.000,00
|
450.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1079
|
2024-01-26
|
23422.026808/2023-56
|
2024-04-16
|
225000.00
|
|
1102
|
2024-02-06
|
23422.026808/2023-56
|
2024-04-16
|
225000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
2
|
225000
|
450000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Gestor
|
|
***.303.199-**
|
RODRIGO PINHEIRO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.200.189-**
|
LEONARDO USUKURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2023NE557 |
28.29 KB |
26/12/2023 09:55:54 |
|
Contrato |
4.85 MB |
26/12/2023 09:55:34 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
