|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.496.615/0001-01 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
02209.000233/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 128.223,78
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.055,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.449.125,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000233/2023-04
|
22/12/2023
|
22/12/2027
|
115.836,31
|
4
|
28.959,08
|
|
31/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICA-SE 0 VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1 (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA A4 – TIPO I - FRANQUIA MENSAL), SENDO O VALOR CORRETO NO MONTANTE DE R$ 0,10068485 A UNIDADE, E NÃO OS R$ 0,010068485 DISPOSTOS NO CONTRATO.
PERMENEM-SE INTALTERADOS TODOS OS DEMAIS VALORES E VALOR FINAL DE CONTRATO
|
22/12/2023
|
22/12/2027
|
115.836,31
|
4
|
28.959,08
|
|
17/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 11/2023, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE ENTRE NOVEMBRO/2023 E OUTUBRO/2024, PERCENTUAL APROXIMADO DE 6,88%
|
22/12/2023
|
22/12/2027
|
123.805,35
|
4
|
30.951,34
|
|
28/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 11/2023, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE ENTRE NOVEMBRO/2024 E OUTUBRO/2025, PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,57%.
|
22/12/2023
|
22/12/2027
|
128.223,78
|
4
|
32.055,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000282
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.805,36
|
1.835,82
|
3.671,64
|
6.133,72
|
|
440075
|
2023NE000152
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.836,32
|
115.836,32
|
0,00
|
0,00
|
115.836,32
|
96.262,97
|
96.262,97
|
19.573,35
|
|
440075
|
2025NE000058
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.012,96
|
0,00
|
0,00
|
16.012,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000033
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.008,10
|
0,00
|
0,00
|
10.008,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000105
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.180,00
|
5.457,50
|
195,90
|
10.526,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1817
|
2026-08-04
|
02209.000233/2023-04
|
2026-08-05
|
2073.06
|
|
1819
|
2026-08-05
|
02209.000233/2023-04
|
2026-08-05
|
357.20
|
|
1883
|
2026-09-08
|
02209.000233/2023-04
|
2026-09-10
|
2073.06
|
|
1924
|
2026-10-08
|
02209.000233/2023-04
|
2026-10-08
|
2073.06
|
|
1075
|
2025-04-07
|
02209.000233/2023-04
|
2025-04-07
|
2001.62
|
|
944
|
2025-01-07
|
02209.000233/2023-04
|
2025-01-08
|
1872.76
|
|
1008
|
2025-02-26
|
02209.000233/2023-04
|
2025-02-26
|
1872.76
|
|
1004
|
2025-02-20
|
02209.000233/2023-04
|
2025-03-10
|
386.58
|
|
1029
|
2025-03-07
|
02209.000233/2023-04
|
2025-03-10
|
1872.76
|
|
1278
|
2025-09-03
|
02209.000233/2023-04
|
2025-09-05
|
2001.62
|
|
1134
|
2025-05-21
|
02209.000233/2023-04
|
2025-05-21
|
2001.62
|
|
1189
|
2025-07-01
|
02209.000233/2023-04
|
2025-07-02
|
2001.62
|
|
1194
|
2025-07-02
|
02209.000233/2023-04
|
2025-07-02
|
2001.62
|
|
1248
|
2025-08-06
|
02209.000233/2023-04
|
2025-08-06
|
2001.62
|
|
1350
|
2025-10-20
|
02209.000233/2023-04
|
2025-10-20
|
2001.62
|
|
1384
|
2025-11-10
|
02209.000233/2023-04
|
2025-11-10
|
2001.62
|
|
1439
|
2025-12-05
|
02209.000233/2023-04
|
2025-12-15
|
2001.62
|
|
1476
|
2025-01-07
|
02209.000233/2023-04
|
2025-01-12
|
2001.62
|
|
1545
|
2026-02-13
|
02209.000233/2023-04
|
2026-02-13
|
2001.62
|
|
1617
|
2026-04-02
|
02209.000233/2023-04
|
2026-04-06
|
2001.62
|
|
1585
|
2026-03-10
|
02209.000233/2023-04
|
2026-03-10
|
2001.62
|
|
1670
|
2026-05-06
|
02209.000233/2023-04
|
2026-05-06
|
2001.62
|
|
1721
|
2026-06-05
|
02209.000233/2023-04
|
2026-06-08
|
2073.06
|
|
1764
|
2026-07-03
|
02209.000233/2023-04
|
2026-07-03
|
2073.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8946.012
|
1.3374
|
47857.5858
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5964
|
0.5759
|
13738.6704
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1797
|
6.4373
|
46271.3124
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1198
|
2.8242
|
13533.5664
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
120
|
11.2029
|
5377.3920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
80
|
4.5164
|
1445.2480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.952.411-**
|
JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.884.051-**
|
RICARDO RIBEIRO LUCIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.330.514-**
|
GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.650.741-**
|
ELTON DA SILVA JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
