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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.216.983/0001-12 - VIGORE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10280.734253/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E ADAPTAÇÕES DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV, DO SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO E DA REDE ELÉTRICA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, CONFORME PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.238.752,41
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 103.229,37
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Valor Acumulado
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R$ 2.245.687,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.734253/2023-30
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22/12/2023
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21/12/2024
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1.115.284,55
|
12
|
92.940,38
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18/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE ITENS, INCLUSÃO DE NOVOS ITENS E ALTERAÇÃO DE PRAZO
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18/11/2024
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10/04/2025
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1.223.343,42
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12
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101.945,29
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC-M - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 06/2023 A 05/2024 NO PERCENTUAL DE 4,42 %, CONFORME CLÁUSULASÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 25/2023.
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22/12/2023
|
21/12/2024
|
1.238.752,41
|
12
|
103.229,37
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26/09/2026
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00025/2023
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Termo de Encerramento
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22/12/2023
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21/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2024NE000512
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
108.058,87
|
108.058,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2023NE000370
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
|
170217
|
2024NE000311
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
865.284,55
|
110.403,69
|
0,00
|
754.880,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000341
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.408,99
|
0,00
|
0,00
|
15.408,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2024-12-27
|
10280.734253/2023-30
|
2025-01-10
|
218462.56
|
|
172
|
2025-05-22
|
10280.734253/2023-30
|
2025-05-27
|
15408.99
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.0968890584918
|
1129332.45
|
1238752.4078
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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