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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373082 - INCRA-P.VELHO/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 373082 - INCRA-P.VELHO/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 01585/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373082 - INCRA-P.VELHO/RO
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR(RO)-O
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.529.101/0001-01 - COMBATE LTDA
Processo 54000.095709/2023-17
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA - SR(RO), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Vig. Início 08/01/2024
Vig. Fim 08/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 467.518,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 467.518,44
Valor Acumulado R$ 11.658.775,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2023 01585/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01585/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.095709/2023-17 08/01/2024 08/01/2025 438.332,76 1 438.332,76
04/12/2024 03136/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1245/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/01/2025 ATÉ 08/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 08/01/2025 08/01/2026 438.332,76 1 438.332,76
13/01/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A 1ª REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, TENDO EM VISTA CONVENÇÃO COLETIVA Nº 94/2024, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 467.518,44 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) MENSAIS, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 22671037) . 08/01/2024 08/01/2026 467.518,44 1 467.518,44
28/08/2025 01534/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1585/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/01/2026 ATÉ 08/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 08/01/2026 08/01/2027 467.518,44 1 467.518,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373082 2024NE000149 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.527,73 0,00 0,00 36.527,73 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2024NE000153 F21GDEPBCRO - EMENDA PARALAMENTAR BANCADA RONDONIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.527,73 0,00 2.679,84 33.847,89 0,00 0,00 0,00 2.679,84
373082 2025NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 312.670,98 0,00 0,00 312.670,98 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2023NE000103 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2024NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 321.444,02 0,00 1.826,39 319.617,63 3.652,78 0,00 1.826,39 0,00
373082 2024NE000064 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.527,73 0,00 0,00 36.527,73 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.625,14 0,00 0,00 28.625,14 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000095 A3800E00RO1 - DESPESAS ADM SUPEN RO 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.779,52 342,67 0,00 21.436,85 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000123 A3800E00RO1 - DESPESAS ADM SUPEN RO 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.275,01 0,00 0,00 14.275,01 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000126 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.466,50 0,00 0,00 5.466,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000138 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.135,16 0,00 0,00 24.135,16 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000139 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.989,20 0,00 0,00 1.989,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2025NE000141 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.801,02 0,00 15.199,73 100.601,29 0,00 0,00 0,00 15.199,73
373082 2025NE000148 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.856,34 0,00 0,00 5.856,34 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2026NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 466.653,55 133.418,05 3.060,46 330.175,04 0,00 0,00 0,00 0,00
373082 2026NE000057 A3800E00RO1 - DESPESAS ADM SUPEN RO 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.559,80 0,00 0,00 14.559,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9046 2026-08-01 54000.095709/2023-17 2026-08-06 28814.17
9012B 2026-09-01 54000.095709/2023-17 2026-09-01 12885.17
9081 2026-09-01 54000.095709/2023-17 2026-09-01 25920.25
9112 2026-09-01 54000.095709/2023-17 2026-10-01 29057.63
9046A 2026-10-01 54000.095709/2023-17 2026-10-05 13016.89
9012 2026-07-01 54000.095709/2023-17 2026-07-08 28945.89
7965 2025-01-27 54000.095709/2023-17 2025-02-14 38959.44
8048 2025-02-14 54000.095709/2023-17 2025-02-17 28625.14
8116 2025-02-25 54000.095709/2023-17 2025-03-10 38959.87
8183 2025-03-25 54000.095709/2023-17 2025-04-02 38959.87
8280 2025-04-25 54000.095709/2023-17 2025-05-08 27254.27
8292 2025-06-25 54000.095709/2023-17 2025-07-17 29607.76
8337 2025-05-26 54000.095709/2023-17 2025-06-06 28729.94
8447 2025-07-24 54000.095709/2023-17 2025-09-03 11248.21
8446 2025-07-24 54000.095709/2023-17 2025-08-05 27711.66
8392 2025-06-25 54000.095709/2023-17 2025-08-05 9374.90
8497 2025-08-25 54000.095709/2023-17 2025-09-03 21436.85
8446-A 2025-07-24 54000.095709/2023-17 2025-09-03 11226.43
8497-A 2025-08-25 54000.095709/2023-17 2025-09-08 17523.02
8569 2025-09-25 54000.095709/2023-17 2025-10-08 22105.15
NF8622 2025-10-27 54000.095709/2023-17 2025-12-02 19741.51
8669 2025-11-22 54000.095709/2023-17 2025-12-23 19879.29
NF 8622 2025-11-25 54000.095709/2023-17 2025-12-23 6910.45
NF-8726-B 2025-12-26 54000.095709/2023-17 2025-12-29 16382.34
NF-8726-A 0205-12-26 54000.095709/2023-17 2025-12-29 18071.94
8569A 2025-09-25 54000.095709/2023-17 2025-12-23 16854.72
8622-A 2025-10-27 54000.095709/2023-17 2025-12-24 19218.36
8669-A 2025-11-25 54000.095709/2023-17 2025-12-24 12170.13
8725 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-24 38959.87
8726 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-24 34454.28
8725-C 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-26 5856.34
NF-8725-D 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-26 13757.34
8725-A 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-26 19346.19
NF-8725-C. 2025-12-16 54000.095709/2023-17 2025-12-26 5856.34
8772A 2026-01-21 54000.095709/2023-17 2026-02-06 17860.54
8772 2026-01-21 54000.095709/2023-17 2026-01-28 23970.52
8819A 2026-02-20 54000.095709/2023-17 2026-03-10 21316.98
8819 2026-02-20 54000.095709/2023-17 2026-03-04 20514.08
8860 2026-03-31 54000.095709/2023-17 2026-04-14 20832.54
8860A 2026-03-23 54000.095709/2023-17 2026-04-28 20998.52
8893 2026-04-23 54000.095709/2023-17 2026-04-29 26039.11
8954 2026-05-29 54000.095709/2023-17 2026-06-01 28799.24
8893 2026-04-30 54000.095709/2023-17 2026-06-08 15791.95
8954 2026-05-25 54000.095709/2023-17 2026-06-08 13031.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 29893.07 358716.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - 44H SEMANAISDIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 9066.8 108801.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo