|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
| 200331 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00109/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
|
Processo
|
08106.000013/2022-26
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS (INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (22893213), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 641.586,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 641.586,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.340.618,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
00109/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000013/2022-26
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
641.586,00
|
1
|
641.586,00
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 109/2023 (26437613), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
21/12/2024
|
20/12/2025
|
641.586,00
|
1
|
641.586,00
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
POR RECOMENDAÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONJUR, EXPRESSO NO ITEM 29 DO PARECER Nº º 00014/2025/CONAQ/SCGP/CGU/AGU (33823217), INCLUIR NA NOTA TÉCNICA Nº 97/2025/CPLCGA/CGLIC-SENASP/DGFNSP/SENASP/MJ (33760269), O TÓPICO 8.7:
NOTA TÉCNICA Nº 97/2025/CPLCGA/CGLIC-SENASP/DGFNSP/SENASP/MJ
8.7 - CONSIDERANDO O ART 57, § 1º, INCISO II - SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL, ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, REFORÇA A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
|
20/12/2023
|
20/12/2025
|
641.586,00
|
1
|
641.586,00
|
|
28/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, O ITEM 1.1.1 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (30084811) AO CONTRATO Nº 109/2023 (26437613) POR ERRO MATERIAL/DIGITAÇÃO.
ONDE SE LÊ
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 109/2023 (26437613), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
LEIA-SE
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 109/2023 (26437613), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57, §1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
20/12/2023
|
20/12/2025
|
641.586,00
|
1
|
641.586,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000158
|
SP999S39745 - 202339740005-ELIAS VAZ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.960,00
|
9.960,00
|
0,00
|
0,00
|
9.960,00
|
9.960,00
|
9.960,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000159
|
SP999S39746 - 202339740006 - ELIAS VAZ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.910,00
|
24.910,00
|
0,00
|
0,00
|
24.910,00
|
24.910,00
|
24.910,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000214
|
SP999S12461 - EMENDA Nº202312460001 JULIO CESAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.250,00
|
35.250,00
|
0,00
|
0,00
|
35.250,00
|
35.250,00
|
35.250,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000213
|
SP999S25738 - EMENDA Nº8 JARBAS VASCONCELOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.380,00
|
8.380,00
|
0,00
|
0,00
|
16.562,00
|
16.562,00
|
16.562,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000215
|
SP999S12466 - EMENDA N¨ 202312460006 JULIO CESAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.870,00
|
12.870,00
|
0,00
|
0,00
|
35.320,00
|
12.870,00
|
12.870,00
|
22.450,00
|
|
200330
|
2023NE000216
|
SP999S39653 - EMENDA 202339650003- DR. ZACHARIAS CALIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.656,00
|
19.656,00
|
0,00
|
0,00
|
19.656,00
|
19.656,00
|
19.656,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000217
|
SP999S22463 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - GO - RP2
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
499.928,00
|
499.928,00
|
0,00
|
0,00
|
778.518,00
|
278.590,00
|
278.590,00
|
221.338,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44875
|
2026-07-23
|
08106.000013/2022-26
|
2026-08-26
|
12870.00
|
|
44874
|
2026-07-23
|
08106.000013/2022-26
|
2026-09-04
|
12870.00
|
|
36674
|
2024-06-28
|
08106.000013/2022-26
|
2024-09-17
|
19656.00
|
|
36676
|
2024-06-28
|
08106.000013/2022-26
|
2024-09-17
|
22450.00
|
|
36498
|
2024-06-14
|
08106.000013/2022-26
|
2024-09-17
|
14000.00
|
|
37736
|
2024-10-08
|
08106.000013/2022-26
|
2024-10-30
|
221338.00
|
|
38859
|
2024-12-20
|
08106.000013/2022-26
|
2025-02-06
|
291540.00
|
|
38777
|
2024-12-17
|
08106.000013/2022-26
|
2025-02-06
|
9960.00
|
|
39990
|
2025-05-02
|
08106.000013/2022-26
|
2025-06-03
|
4091.00
|
|
41338
|
2025-09-15
|
08106.000013/2022-26
|
2025-10-02
|
4091.00
|
|
41122
|
2025-08-22
|
08106.000013/2022-26
|
2025-10-09
|
11960.00
|
|
43192
|
2026-02-23
|
08106.000013/2022-26
|
2026-04-15
|
4190.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
650
|
35
|
22750.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
206
|
315
|
64890.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
200
|
400
|
80000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1
|
386
|
386.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
175
|
160
|
28000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
215
|
170
|
36550.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
113
|
400
|
45200.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
358
|
99
|
35442.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
206
|
439
|
90434.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
200
|
190
|
38000.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
250
|
35
|
8750.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
78
|
252
|
19656.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
156
|
190
|
29640.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
150
|
360
|
54000.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
150
|
401
|
60150.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
138
|
201
|
27738.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.195.527-**
|
LUIZ CRISTIANO VALLIM MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.557-**
|
ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.956.362-**
|
GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.812-**
|
PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.602-**
|
ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.291-**
|
ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
