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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160195 - CMDO CMNE
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Número da Compra
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00132/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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53183.005466/2020-19
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Objeto
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0 PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAGAO DE PRODUTOS E SERVICES POR MEIO DE PACOTE DE SERVIGOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIGOES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIGOS ESPEDFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAGAO DOS DIVERSOS SERVIGOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2021
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Vig. Fim
|
15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.833,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 131.999,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2021
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00001/2022
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Termo Aditivo
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##ATO PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 09/2021 - UASG 160195
PROCESSO Nº +++++++++++++
CONTRATO N° 09/2021
##TEX CONTRATANTE, COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 09.600.122/0001-93, E A CONTRATADA, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.028.316.0001/57. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONTRATAÇÃO PELA LEI 8.666/93. CONFORME INEX Nª 132/2020-CMNE. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2022. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS), DATA DE ASSINATURA 15/12/2021.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 26/12/2023).
|
15/12/2022
|
15/12/2023
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
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15/12/2021
|
00009/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53183.005466/2020-19
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15/12/2021
|
15/12/2022
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
15/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TA DE APOSTILAMENTO
|
15/12/2021
|
15/12/2024
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
01/12/2023
|
00002/2023
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Termo Aditivo
|
##ATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 06/2023 - UASG 160195
PROCESSO Nº º+++++++++++++
CONTRATO N° 09/2021
##TEX CONTRATANTE, COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 09.600.122/0001-93, E A CONTRATADA, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.028.316.0001/57. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONTRATAÇÃO PELA LEI 8.666/93. CONFORME INEX Nª 132/2020-CMNE. O PRESENTE CONTRATO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO. PERÍODO DE 06/06/2023 A 01/04/2024. VALOR DO CONTRATO R$ 140.400,00, (CENTO E QUARENTA MIL, E QUATROCENTOS REAIS), VALOR DO ACRÉSCIMO ADITIVO R$ 11. 987,55 (ONZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ), VALOR TOTAL DO CONTRATO, PÓS ADITIVO R$ 152.387,55 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA 11/12/2023.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 26/12/2023).
|
15/12/2023
|
15/12/2024
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
15/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TA DE APOSTILAMENTO
|
15/12/2021
|
15/12/2024
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
06/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
15/12/2024
|
15/12/2025
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
12/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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15/12/2025
|
15/12/2026
|
22.000,00
|
12
|
1.833,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000022
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.520,44
|
3.081,98
|
0,00
|
1.438,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2024NE000225
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.040,00
|
3.701,92
|
0,00
|
1.338,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2026NE000271
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.462,42
|
3.203,92
|
0,00
|
1.258,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167195
|
2026NE000012
|
IXAPFUNDGOA - ADMINISTRACAO DAS OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167195
|
2026NE000014
|
IXAPFUNDGOA - ADMINISTRACAO DAS OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.525,20
|
6.525,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
227047
|
2025-01-05
|
64284004142/2024-75
|
2025-01-16
|
556.11
|
|
229037
|
2025-01-31
|
642840014422/2024-75
|
2025-02-05
|
300.78
|
|
234098
|
2025-03-31
|
53183.005466/2020-19
|
2025-04-04
|
414.37
|
|
235563
|
2025-05-08
|
64284004142/2024-75
|
2025-05-08
|
622.70
|
|
238341
|
2025-05-31
|
64284.004142/2024-75
|
2025-06-09
|
478.97
|
|
240191
|
2025-07-04
|
53183.005466/2020-19
|
2025-07-04
|
192.99
|
|
241494
|
2025-07-31
|
53183.005466/2020-19
|
2025-08-07
|
638.67
|
|
242999
|
2025-09-09
|
64284.000578/2025-76
|
2025-09-09
|
503.47
|
|
244990
|
2025-09-30
|
64284.000575/2025-76
|
2025-10-07
|
279.26
|
|
246718
|
2025-10-31
|
53183.005466/2020-19
|
2025-11-07
|
370.86
|
|
249159
|
2025-11-30
|
53183.005466/2020-19
|
2025-12-04
|
398.20
|
|
251754
|
2025-12-31
|
53183.005466/2020-19
|
2026-01-08
|
515.39
|
|
253689
|
2026-02-05
|
64284.000578/2025-76
|
2026-02-09
|
457.25
|
|
256464
|
2026-04-06
|
53183.005466/2020-19
|
2026-04-06
|
911.18
|
|
254433
|
2026-02-28
|
53183.005466/2020-19
|
2026-03-09
|
282.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
22000
|
22000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.842-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
