|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAOP/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.833.110/0001-52 - AEROMOT S/A
|
|
Processo
|
08200.010600/2023-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CERTIFICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL (RBAC) 145, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS, TENDO POR OBJETIVO MANTER 02 (DUAS) AERONAVES CESSNA C208B GRAND CARAVAN, PREFIXOS PR-AAB E PR-AAC, PERTENCENTES A FROTA DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/CGAP/DIREX/PF), EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, SEUS ANEXOS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVIDIDAS EM ITENS E SEUS RESPECTIVOS SUBITENS, QUANDO HOUVER.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 12.843.664,20
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.568.732,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 149.433.504,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2023
|
00054/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.010600/2023-36
|
21/12/2023
|
21/12/2028
|
13.290.664,20
|
5
|
2.658.132,84
|
|
07/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUZIR OS VALORES DOS ITENS 2 E 3 DO OBJETO CONTRATUAL, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), TENDO EM VISTA QUE, INICIALMENTE, A MANUTENÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ERA PARA 02 (DUAS) AERONAVES (PREFIXOS PR-AAB E PR-AAC); TODAVIA, A AERONAVE DE PREFIXO PR-AAB, DURANTE O VOO DE TESTE DE MANUTENÇÃO, NO AEROPORTO DA PAMPULHA EM BELO HORIZONTE/MG, SOFREU SINISTRO COM PERDA TOTAL, MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIA A REDUÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2023-CGAD/DLOG, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "B", C/C ART. 125 DA LEI 14.133/21.
|
08/08/2024
|
21/12/2028
|
12.843.664,20
|
5
|
2.568.732,84
|
|
30/03/2025
|
00054/2023
|
Termo de Rescisão
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 54/2023-CGAD/DLOG/PF, A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA CERTIFICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL (RBAC) 145, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS, TENDO POR OBJETIVO MANTER 02 (DUAS) AERONAVES CESSNA C208B GRAND CARAVAN, PREFIXOS PR-AAB E PR-AAC, PERTENCENTES A FROTA DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/CGAP/DIREX/PF), EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, SEUS ANEXOS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVIDIDAS EM ITENS E SEUS RESPECTIVOS SUBITENS, NOS TERMOS DO ART. 138, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/12/2023
|
30/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001364
|
SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
722.989,36
|
547.460,95
|
0,00
|
175.528,41
|
1.009.622,72
|
492.596,26
|
985.192,52
|
54.864,69
|
|
200334
|
2024NE001365
|
SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
180.010,64
|
180.010,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001843
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.107,02
|
9.107,02
|
0,00
|
0,00
|
9.107,02
|
9.107,02
|
9.107,02
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001845
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000489
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.092,09
|
0,00
|
805,86
|
44.286,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000488
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
142.118,13
|
0,00
|
3.124,70
|
138.993,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE001057
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.707,07
|
0,00
|
0,00
|
135.707,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE001058
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
364.739,50
|
307.434,78
|
0,00
|
57.304,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000353
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000352
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.049,94
|
0,00
|
0,00
|
67.049,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/195
|
2024-07-31
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-28
|
36957.76
|
|
1.526
|
2024-12-23
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-23
|
201944.87
|
|
1556
|
2024-02-14
|
08200.005874/2024-94
|
2024-02-14
|
903.22
|
|
2024/125
|
2024-04-20
|
08200.010600/2023-36
|
2024-04-26
|
2799.99
|
|
2024/126
|
2024-04-20
|
08200.010600/2023-36
|
2024-04-26
|
26999.99
|
|
2024/211
|
2024-08-09
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-27
|
8399.96
|
|
2024/202
|
2024-08-02
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-28
|
7344.94
|
|
22024/203
|
2024-08-02
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-28
|
54842.30
|
|
2024/210
|
2024-08-09
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-27
|
80999.96
|
|
12.427
|
2024-07-31
|
08200.010600/2023-36
|
2024-09-02
|
8462.08
|
|
12.428
|
2024-07-31
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-28
|
57304.72
|
|
2024/187
|
2024-07-23
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-28
|
537.60
|
|
2024/224
|
2024-08-29
|
08200.010600/2023-36
|
2024-08-29
|
36024.47
|
|
2024/231
|
2024-09-02
|
08200.010600/2023-36
|
2024-09-02
|
20249.99
|
|
2024/232
|
2024-09-02
|
08200.010600/2023-36
|
2024-09-02
|
2099.99
|
|
2024/196
|
2024-07-31
|
08200.010600/2023-36
|
2024-09-10
|
52631.81
|
|
12.554
|
2024-09-19
|
08200.010600/2023-36
|
2024-09-20
|
36630.01
|
|
2024/248
|
2024-10-01
|
08200.010600/2023-36
|
2024-10-02
|
20249.99
|
|
2024/247
|
2024-10-01
|
08200.010600/2023-36
|
2024-10-02
|
2099.99
|
|
2024/263
|
2024-10-29
|
08200.010600/2023-36
|
2024-10-29
|
20249.99
|
|
2024/264
|
2024-10-29
|
08200.010600/2023-36
|
2024-10-29
|
2099.99
|
|
2024/281
|
2024-11-29
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-02
|
20249.99
|
|
2024/282
|
2024-11-29
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-02
|
2099.99
|
|
2024/135
|
2024-12-20
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-23
|
8084.51
|
|
2024/295
|
2024-12-19
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-23
|
20249.99
|
|
2024/296
|
2024-12-19
|
08200.010600/2023-36
|
2024-12-23
|
2099.99
|
|
2025/8
|
2025-01-27
|
08200.010600/2023-36
|
2025-02-07
|
24430.20
|
|
2025/19
|
2025-01-31
|
08200.010600/2023-36
|
2025-02-06
|
20249.99
|
|
2025/20
|
2025-01-31
|
08200.010600/2023-36
|
2025-02-06
|
2099.99
|
|
2025/56
|
2025-03-07
|
08200.010600/2023-36
|
2025-03-11
|
20249.99
|
|
2025/57
|
2025-03-07
|
08200.010600/2023-36
|
2025-03-11
|
2099.99
|
|
2025/80
|
2025-03-31
|
08200.010600/2023-36
|
2025-04-02
|
2099.99
|
|
2025/79
|
2025-03-31
|
08200.010600/2023-36
|
2025-04-02
|
20249.99
|
|
14.494
|
2026-03-13
|
08200.010600/2023-36
|
2026-04-06
|
193664.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
18423.88
|
1105432.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
15124.08
|
907444.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
58492
|
3509520.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
96668.44
|
5800106.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
3002.69
|
180161.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
20249.99
|
1214999.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
2099.99
|
125999.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.437-**
|
DIEGO DA SILVA SIQUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.834.566-**
|
ALVARO BORBA COLEN FRANCA
|
Fiscal Titular
|
|
***.595.031-**
|
GUILHERME DE ALMEIDA IRBER
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
