|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.873.594/0001-61 - ARE SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
25046.000195/2018-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E UTENSILIOS NECESSÁRIOS NASDEPENDENCIAS DA SEDE DO DSEI/MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.084,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.499,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/02/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000195/2018-20
|
01/03/2018
|
28/02/2019
|
36.499,92
|
1
|
0,00
|
|
22/02/2018
|
00002/2018
|
Termo de Encerramento
|
Contrato encerrado.
|
01/03/2018
|
03/11/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº2/18, OB:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E UTENSILIOS P/ATENDER A SEDE DODSEI/MA, POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES,REPACTUADO COM BASE NA CCT/2018,FICANDO VALOR MENSALDE R$ 3.132,00.
|
01/03/2019
|
29/02/2020
|
1.084,08
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº02/18,OB:SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SEDE DO DSEI/MA,POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
|
01/03/2020
|
28/02/2021
|
1.084,08
|
1
|
0,00
|
|
03/11/2020
|
00002/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00002/2018
|
15/10/2026
|
03/11/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2018NE800003
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2019NE800151
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2020NE800038
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.659,23
|
14.659,23
|
14.659,23
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
3040
|
36480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.763-**
|
LUCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
