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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.341.541/0001-71 - RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA
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Processo
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33910.010852/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA ACESSO A “EXTRANET”, NA MODALIDADE FINANCIAL NET, DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA, PERMITINDO O ACESSO A 25 PROVEDORES DE SERVIÇO (CENTRAIS DE CUSTÓDIA (B3 E SELIC) E FUNDOS DEDICADOS AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR CONVENIADOS (FDSS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.119,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.119,36
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Valor Acumulado
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R$ 64.119,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.010852/2023-04
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20/12/2023
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20/12/2024
|
64.119,36
|
1
|
64.119,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253003
|
2023NE000412
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-8 -
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.946,26
|
6.946,26
|
0,00
|
0,00
|
6.946,26
|
6.946,26
|
6.946,26
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000170
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.310,64
|
8.905,47
|
1.514,82
|
51.890,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61897 - NOV/24
|
2025-01-14
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33910.040751/2023-50
|
2025-01-14
|
1272.62
|
|
62529 - NOV/24
|
2025-01-14
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-14
|
200.00
|
|
178737 - NOV/24
|
2025-01-14
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-14
|
3820.66
|
|
62713 - DEZ/24
|
2025-01-28
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-29
|
779.99
|
|
178738 - NOV/24
|
2025-01-14
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-14
|
50.00
|
|
62740 - DEZ/24
|
2025-01-28
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-29
|
122.58
|
|
179741 - DEZ/24
|
2025-01-28
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-29
|
2341.69
|
|
179742 - DEZ/24
|
2025-01-28
|
33910.040751/2023-50
|
2025-01-29
|
30.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
1272.62
|
15271.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
3820.66
|
45847.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
200
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
12
|
50
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.945.617-**
|
LEONARDO FERNANDES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.184.037-**
|
REGINA CELLI SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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