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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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90019/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.680.906/0001-10 - TUNATOR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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Processo
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17175.100154/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), MODALIDADE COM FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA-MGI-RO E DECIPEX-DIGEP-RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 864.048.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 72.004.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 864.048.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.100154/2023-04
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03/01/2024
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31/12/2024
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864.048.000,00
|
12
|
72.004.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
|
2024NE000050
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46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.000,00
|
4.400,00
|
0,00
|
39.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170346
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2023NE000213
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46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2234
|
2024-06-06
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17175.100154/2023-04
|
2024-06-12
|
3600.00
|
|
2289
|
2024-12-04
|
17175.100154/2023-04
|
2024-12-05
|
3600.00
|
|
2244
|
2024-07-04
|
17175.100154/2023-04
|
2024-07-08
|
3600.00
|
|
2252
|
2024-08-09
|
17175.100154/2023-04
|
2024-08-12
|
3600.00
|
|
2261
|
2024-09-04
|
17175.100154/2023-04
|
2024-09-09
|
3600.00
|
|
2278
|
2024-10-08
|
17175.100154/2023-04
|
2024-11-01
|
3600.00
|
|
2280
|
2024-11-04
|
17175.100154/2023-04
|
2024-11-19
|
3600.00
|
|
2298
|
2025-01-03
|
17175.100154/2023-04
|
2025-01-04
|
3600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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240000
|
0.2
|
48000.0000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
240000
|
3600
|
864000000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.109.132-**
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TUNAI GOMES LIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.242-**
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JOÃO ANDRE DE MACEDO FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.174.142-**
|
RAIMUNDO AGNALDO PAES GUIMARAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.849.407-**
|
RENAN TAIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.331-**
|
HAMILTON FERREIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.311.748-**
|
NILSON JANUARIO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.989.162-**
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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