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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155016 - EBSERH HU-UFGD
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.039.025/0001-12 - GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23529.001977/2023-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IDENTI FI CAÇÃO DE COLABORADORES, PACIENTES E MEDICAMENTOS POR MEIO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS,PULSEIRAS E ETI QUETAS QUE CONTEMPLA A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFI GURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTI A DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICOE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS, COMO CRACHÁS, PULSEIRAS, ETI QUETAS E RIBBONS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2023
Vig. Fim 24/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.644,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.387,02
Valor Acumulado R$ 271.474,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2023 00038/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.001977/2023-95 23/12/2023 24/12/2025 90.780,00 12 7.565,00
28/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MEZES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 24/12/2025 25/12/2024 24/12/2025 90.780,00 12 7.565,00
12/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.590,21 (SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE 23/12/2023 24/12/2025 97.370,21 12 8.114,18
30/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/12/2025 EENCERRAMENTO EM 24/12/2026 23/12/2025 24/12/2026 97.370,21 12 8.114,18
30/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 3.274,03 (TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE DO ITENS DO CONTRATO AFERIDO PELO ICTI, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 23/12/2025 24/12/2026 100.644,24 12 8.387,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2024NE001089 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.633,00 3.275,00 0,00 25.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE001343 ACHR0000000 - ACHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3,95 3,95 0,00 0,00 6.422,90 1.433,95 1.433,95 3.555,00
155016 2024NE001341 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.290,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000046 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.580,00 0,00 0,00 8.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000026 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000027 ACM50000000 - ACM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000041 ACM40000000 - ACM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.283,86 0,00 810,80 43.473,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000042 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000043 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.942,00 0,00 0,00 13.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000086 ACM50000000 - ACM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000105 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.825,80 0,00 0,00 9.825,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000106 ACM50000000 - ACM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.959,70 7.429,56 0,00 34.530,14 7.429,56 7.429,56 7.429,56 0,00
155016 2025NE000563 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.601,45 0,00 0,00 4.601,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000639 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.601,45 0,00 0,00 4.601,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000924 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.608,70 4.601,45 434,84 22.572,41 4.601,45 0,00 0,00 5.036,29
155016 2026NE000042 ACM60000000 - ACM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.909,22 0,00 4.756,52 37.152,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000043 ACM60000000 - ACM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.152,76 1.543,89 0,00 40.608,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000649 ACM60000000 - ACM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 930,47 31,01 0,00 899,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000868 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.756,52 4.756,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2801 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 1383.86
8403 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 3435.50
2803 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 4290.00
8404 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 3435.50
2829 2024-04-02 23529.001977/2023-95 2024-04-05 4290.00
8478 2024-04-02 23529.001977/2023-95 2024-04-05 3435.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPRESSORA TÉRMICA 1 1097.66 13171.9200
Material COLETOR DADOS 1 3658.86 43906.3200
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 15000 1.11 16650.0000
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 2400 1 2400.0000
Material PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO 10800 2.27 24516.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.290.251-** WESLEY BATISTA AKAHOSHI Fiscal Administrativo
***.175.021-** RAFAELE CARLA PIVETTA DE ARAUJO Fiscal Técnico
***.308.482-** ANDRESSA LEITE FERRAZ DE MELO Fiscal Técnico Substituto
***.247.806-** LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS Gestor
***.277.441-** FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS Gestor Substituto
***.701.921-** ARIADNE DE SANTANA TOLOSA PEDROSO Fiscal Técnico
***.647.281-** PAULO HENRIQUE LODI Fiscal Técnico Substituto
***.625.971-** IVANIR RIBEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.822.878-** FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA MELLO Fiscal Técnico Substituto
***.706.391-** THIAGO HILGERT DE SOUZA Fiscal Técnico
***.458.661-** JONATHAS MARTINS TORRACA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.417.931-** GRACIELA MENDONÇA DOS SANTOS BET Fiscal Técnico
***.354.981-** PRISCYLA TAINAN CAMARGO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogar Vigência 241.89 KB 13/05/2026 14:49:39
Apostilamento 210.63 KB 13/05/2026 14:46:07
1 termo aditivo -Prorrogação 207.45 KB 28/11/2024 17:07:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo