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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.157.915/0001-54 - ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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Processo
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08059.001298/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD), INSTALAÇÃO (APENAS MEMÓRIA RAM), BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DOS EQUIPAMENTOS MENCIONADOS - ITEM 1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 907.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 907.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001298/2023-14
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22/12/2023
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22/12/2024
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907.200,00
|
1
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907.200,00
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16/10/2026
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00022/2023
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Termo de Encerramento
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Conforme relatório SEI 40079767.
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22/12/2023
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22/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2023NE000192
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PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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907.200,00
|
907.200,00
|
0,00
|
0,00
|
907.200,00
|
907.200,00
|
907.200,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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47310
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2024-02-09
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08059.001298/2023-14
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2024-04-19
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907200.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-12-22
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18144.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEMÓRIA RAM
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432
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2100
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907200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.711-**
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THIAGO DE SÁ CAVALCANTI
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Fiscal Substituto
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***.732.985-**
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ELCIO RICARDO DE CARVALHO
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Fiscal Titular
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|
***.244.787-**
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LUIS FILIPE DA CRUZ NASSIF
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Fiscal Substituto
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|
***.249.901-**
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JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
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|
***.573.061-**
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ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
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|
***.113.041-**
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ALDÉA CLEMENTE FRANCO
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Fiscal Substituto
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***.923.201-**
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ALDEMIR COSTA PINTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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