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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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|
Número da Compra
|
00018/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA
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Processo
|
08059.001299/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD), INSTALAÇÃO (APENAS MEMÓRIA RAM), BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DOS EQUIPAMENTOS MENCIONADOS - ITEM 2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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|
Vig. Fim
|
22/12/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 579.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 579.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
|
00023/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001299/2023-51
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
579.000,00
|
1
|
579.000,00
|
|
17/10/2026
|
00023/2023
|
Termo de Encerramento
|
Conforme SEI 39961474.
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2023NE000193
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
579.000,00
|
579.000,00
|
0,00
|
0,00
|
579.000,00
|
579.000,00
|
579.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002835
|
2024-01-23
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
6000.00
|
|
002836
|
2024-01-23
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
6000.00
|
|
002837
|
2024-01-23
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
3000.00
|
|
002838
|
2024-01-23
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
6000.00
|
|
002854
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
6000.00
|
|
002886
|
2024-01-31
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-18
|
24000.00
|
|
002855
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002856
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002903
|
2024-02-16
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
30000.00
|
|
002857
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002913
|
2024-02-20
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
24000.00
|
|
002914
|
2024-02-20
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
27000.00
|
|
002928
|
2024-03-05
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
21000.00
|
|
002858
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
3000.00
|
|
002859
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002860
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
3000.00
|
|
002861
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002919
|
2024-02-28
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002916
|
2024-02-20
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
36000.00
|
|
002932
|
2024-03-06
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
21000.00
|
|
002862
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
12000.00
|
|
002863
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
3000.00
|
|
002864
|
2024-01-24
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
18000.00
|
|
002909
|
2024-02-16
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
30000.00
|
|
002934
|
2024-03-14
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002901
|
2024-02-16
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
45000.00
|
|
002918
|
2024-02-21
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
6000.00
|
|
002915
|
2024-02-20
|
08059.001299/2023-51
|
2024-03-20
|
21000.00
|
|
002940
|
2024-03-19
|
08059.001299/2023-51
|
2024-04-03
|
60000.00
|
|
002941
|
2024-03-19
|
08059.001299/2023-51
|
2024-04-03
|
58500.00
|
|
002943
|
2024-03-25
|
08059.001299/2023-51
|
2024-04-03
|
67500.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-22
|
11580.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
386
|
1500
|
579000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.711-**
|
THIAGO DE SÁ CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.732.985-**
|
ELCIO RICARDO DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.244.787-**
|
LUIS FILIPE DA CRUZ NASSIF
|
Fiscal Substituto
|
|
***.249.901-**
|
JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.923.201-**
|
ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
