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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.764.944/0001-39 - JIREH SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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65308.014789/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO DO DESTACAMENTO CALDAS NOVAS -GO (DECALDAS), NOS TERMOS DA DA TABELA ABAIXO , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.215,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.215,20
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Valor Acumulado
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R$ 115.890,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00115/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.014789/2023-71
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21/12/2023
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21/12/2024
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23.029,68
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1
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23.029,68
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11/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO DOS ITENS 4 E 6 DO CONTRATO Nº 115/2023 FICA REAJUSTADO EM 3,69% CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2023 E ABRIL DE 2024
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21/12/2023
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21/12/2024
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23.215,20
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1
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23.215,20
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17/10/2026
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00115/2023
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Termo de Encerramento
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21/12/2023
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21/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2023NE001728
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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23.029,68
|
23.029,68
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0,00
|
0,00
|
23.029,68
|
779,31
|
779,31
|
22.250,37
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
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9000
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9000.0000
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
217.3
|
2607.6000
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|
Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
9000
|
9000.0000
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
217.3
|
2607.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.293-**
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EDILSON MACIEL DE SOUSA
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Gestor
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***.116.631-**
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FARLEY GONÇALVES RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.198.756-**
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LUIS ENRIQUE MENDES E SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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