|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.009.298/0001-94 - CENTRAL SERVICOS E GESTAO LTDA
|
|
Processo
|
35014.113037/2023-27
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO INSS EM BRASÍLIA/DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.667,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.667,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.416.844,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
00052/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.113037/2023-27
|
02/01/2024
|
02/12/2025
|
58.981.865,76
|
30
|
2.574.829,68
|
|
20/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 52/2023, A CONTAR DE 02/01/2024 A 02/01/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - MTE Nº DF000012/2024, QUE MAJOROU O VALOR MENSAL DE R$ 214.569,14 (DUZENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PARA R$ 225.736,14 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 15034048).
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
2.574.829,68
|
1
|
2.574.829,68
|
|
02/01/2025
|
00017/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2023, POR MAIS 11 (ONZE) MESES, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 02/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/01/2025
|
02/12/2025
|
2.574.829,68
|
1
|
2.574.829,68
|
|
16/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 52/2023, A CONTAR DE 01/01/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - MTE Nº DF000042/2025; E REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,83%, A CONTAR DE 05/02/2025
|
02/01/2024
|
02/12/2025
|
2.866.781,28
|
1
|
2.866.781,28
|
|
22/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 52/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024:
|
23/07/2025
|
02/12/2025
|
2.866.781,28
|
1
|
2.866.781,28
|
|
31/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 52/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
03/11/2025
|
02/12/2025
|
2.866.781,28
|
1
|
2.866.781,28
|
|
19/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
2.866.781,28
|
1
|
2.866.781,28
|
|
31/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO PARA (0,194%) E DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO PARA (0,046%), CONFORME LEI Nº 12.506/2011, A PARTIR DE 02/01/2025
|
31/12/2025
|
02/12/2026
|
2.866.781,28
|
1
|
2.866.781,28
|
|
07/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 52/2023, COM REAJUSTE DE SALÁRIOS E DEMAIS BENEFÍCIOS A CONTAR DE 01/01/2026, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - MTE Nº DF000019/2026; E REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,26%, A CONTAR DE 05/02/2026, QUE MAJOROU O VALOR MENSAL DE R$ 236.107,41 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 248.972,76 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
02/01/2024
|
02/12/2026
|
248.972,76
|
1
|
248.972,76
|
|
09/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DO ARTS. 3º, III, E 5º DO DECRETO Nº 12.174, DE 2024, COM A REDAÇÃO DO DECRETO Nº 12.926, DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
|
09/09/2026
|
02/12/2026
|
254.667,19
|
1
|
254.667,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
512006
|
2025NE000131
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.505,15
|
0,00
|
0,00
|
155.505,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2025NE000002
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.438.832,06
|
0,00
|
0,00
|
2.438.832,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2023NE000462
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2024NE000002
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.579.494,13
|
0,00
|
31.386,92
|
2.548.107,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2024NE000116
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.236,52
|
0,00
|
0,00
|
29.236,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2026NE000053
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.557,79
|
0,00
|
0,00
|
30.557,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2025NE405223
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.531,16
|
80.908,13
|
32.714,98
|
204.908,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2026NE405223
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.334.432,66
|
254.768,69
|
0,00
|
2.079.663,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512006
|
2026NE000166
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.463,52
|
17.463,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
254667.19
|
254667.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
